Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 213,240 Dominican Pesos   Request Reference: CNE-DAF-CM-2019-0001   Request Name: Compra de insumos de cocinas correspondiente al trimestre Enero - Marzo 2019   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Por concepto compra de insumos de cocinas correspondiente al trimestres Enero - Marzo 2019 para ser utilizado en la sede principal, Dirección Nuclear y la Regional Norte, según requerimiento de la Sección de Almacén y Suministro, anexos.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/01/2019 10:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/01/2019 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/01/2019 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/01/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/01/2019 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/01/2019 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/01/2019 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/01/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/01/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 231101   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion insumo 1 2019.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 213,240.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 178,700.00  DOP Configurar 2.3.9.5.01 20,140.00  DOP Configurar 2.3.2.2.01 14,400.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/01/2019 15:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/01/2019 15:53:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 08/01/2019 11:03:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 08/01/2019 12:42:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 08/01/2019 15:18:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 08/01/2019 17:11:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 09/01/2019 09:14:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 09/01/2019 10:23:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 09/01/2019 10:25:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 09/01/2019 11:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Yes 09/01/2019 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificacion insumo 1 2019.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solicitud insumos 1 2019.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha Tecnica insumo 1 2019.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.541515 14/01/2019 10:41 158,237.53 Dominican Pesos           Final Report: 14/01/2019 10:41 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           S&Y Supply, SRL 22,639.95 Dominican Pesos Download Download View Detail           Suministros Guipak, SRL 96,394.43 Dominican Pesos Download Download View Detail           Maroctac Comercial, SRL 39,203.14 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 213,240.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Fardos de café molido 1 lb. 14 UD 4,800 67,200.00           2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Paquetes de azúcar blanca 5 lbs. 40 UD 200 8,000.00           3 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Paquetes de azúcar crema 5 lbs. 60 UD 185 11,100.00           4 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Potes de crema para café 35.3onza (2libras) 32 UD 400 12,800.00           5 50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 Latas de té frio grande 2.49kg (5libras) 32 UD 500 16,000.00           6 48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Fardo de platos desechables #9(muestra) 16 UD 1,000 16,000.00           7 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Cajas de azúcar de dieta 100/1 24 UD 400 9,600.00           8 48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Paquetes de cuchara plásticos 25/1 30 UD 50 1,500.00           9 52121602 - Servilletas 2.3.2.2.01 Fardos de servilletas de mesa 500 unidad 10/1 (Muestra) 12 UD 1,200 14,400.00           10 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Paquetes de vasos plásticos de 7 onz. (muestra) 24 UD 60 1,440.00           11 48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Paquetes de tenedores plásticos 25/1 24 UD 50 1,200.00           12 50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 Cajitas de té frutas 30 UD 300 9,000.00           13 50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 Cajitas de té limón 25 UD 300 7,500.00           14 50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 Cajitas de té menta 25 UD 300 7,500.00           15 50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 Cajitas de té de jengibre con limón 30 UD 300 9,000.00           16 50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 Cajitas de té verde con menta 20 UD 300 6,000.00           17 50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 Cajitas de té manzanilla 30 UD 300 9,000.00           18 50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 Cajitas de té verde con limón 20 UD 300 6,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.541515 Informe final de la selección DO1.AWD.541515 14/01/2019 10:41 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.98053 La lista de oferentes del proceso CNE-DAF-CM-2019-0001 publicada por Comisión Nacional de Energía 10/01/2019 15:30 (UTC -4 hours) Detail