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This Request was cancelled by the buyer Programa Supérate on 10/01/2019 14:04:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: este proceso se cancelo ya que se subió incompleto al sistema, el mismo se relanzara inmediatamente.

Summary Information Summary Information Base Total Price: 353,000 Dominican Pesos   Request Reference: PPS-DAF-CM-2019-0009   Request Name: Adquisición de toners para ser utilizados en la oficina principal de los CTC. Solicitante:; Amarillys Pimentel   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: Adquisición de toners para ser utilizados en la oficina principal de los CTC. Solicitante:; Amarillys Pimentel   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro Henríquez Ureña #12, Gazcue. Santo Domingo, R.D REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/01/2019 11:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/01/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/01/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/01/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/01/2019 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/01/2019 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/01/2019 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/01/2019 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/01/2019 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.8.2.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: AP-0009.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 353,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 305,000.00  DOP Configurar 2.3.3.1.01 48,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SG-0020.pdf Solicitud Compra o Contratación Download PLIEGO 0009.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download AP-0009.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Suministros de oficina -         Subtotal 353,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Toner 28 UD 2,000 56,000.00   Mis observaciones:CF-410               2 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Toner 23 UD 2,000 46,000.00   Mis observaciones:CF-411               3 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Toner 23 UD 2,000 46,000.00   Mis observaciones:CF-412               4 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.3.1.01 Toner 24 UD 2,000 48,000.00   Mis observaciones:CF-413             5 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 Toner 35 UD 2,000 70,000.00   Mis observaciones:30A             6 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 Toner 5 UD 1,500 7,500.00   Mis observaciones:LH505A/280A             7 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 Toner 3 UD 1,500 4,500.00   Mis observaciones:CF-210/CB-540A             8 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 Toner 3 UD 1,500 4,500.00   Mis observaciones:CE321 CYAN (CF-211)             9 44121612 - Cortadoras de (...)44121612 - Cortadoras de papel o repuestos 2.3.9.2.01 Toner 3 UD 1,500 4,500.00   Mis observaciones:CF-212             10 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Toner 3 UD 1,500 4,500.00   Mis observaciones:CF-213             11 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Toner 3 UD 3,000 9,000.00   Mis observaciones:83A             12 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Toner 5 UD 3,000 15,000.00   Mis observaciones:CF-400             13 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Toner 5 UD 3,000 15,000.00   Mis observaciones:CF-401             14 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Toner 5 UD 3,000 15,000.00   Mis observaciones:CF-402             15 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Toner 5 UD 1,500 7,500.00   Mis observaciones:CF-403     Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.571015 Cancelación del proceso PPS-DAF-CM-2019-0009 10/01/2019 14:05 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.97743 PROCESO TONER 08/01/2019 15:29 (UTC -4 hours) Detail