Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 160,930 Pesos Dominicanos   Request Reference: AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2019-0002   Request Name: ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE PINTURA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE PINTURA   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/01/2019 17:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/01/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/01/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/01/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/01/2019 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/01/2019 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/01/2019 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 08/01/2019 17:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/01/2019 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/01/2019 17:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0002   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION BROCHAS569.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 160,930.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.06 147,930.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 13,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/01/2019 10:55:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/01/2019 10:46:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO BROCHAS567.pdf Otro Download SOLICITUD BROCHAS568.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION BROCHAS569.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.541812 06/03/2019 12:16 168,190.51 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 06/03/2019 12:17 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Corporación Anduero Coran, SRL 168,190.51 Pesos Dominicanos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 160,930.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 BROCHAS BICOLOR DOBLE CERDA B 2 114 UD 140 15,960.00         2 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 BROCHAS BICOLOR DOBLE CERDA B 3 114 UD 150 17,100.00         3 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 BROCHAS BICOLOR DOBLE CERDA B 4 124 UD 280 34,720.00         4 31211909 - Bandejas de pi(...)31211909 - Bandejas de pintura 2.3.7.2.06 BANDEJA PLÁSTICA GRANDE 5 UD 130 650.00         5 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.7.2.06 ROLO PINTAR 4C/PORTA ROLO 64 10 UD 270 2,700.00         6 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.7.2.06 ROLO PINTAR 6C/PORTA ROLO 75 10 UD 400 4,000.00         7 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.7.2.06 ROLO ANTI GOTEO ECON. 100MMX23CM 214 UD 200 42,800.00         8 31211917 - Cubiertas para(...)31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura 2.3.7.2.06 SOPORTE P/ROLO 23CM 200 UD 150 30,000.00         9 31201605 - Masillas 2.3.9.9.01 POWER URETHANE CLEAR COAT 5 UD 1,800 9,000.00         10 31201610 - Pegamentos 2.3.9.9.01 HARDER P/CLEAR POWER 5 UD 800 4,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.541812 Informe final de la selección DO1.AWD.541812 06/03/2019 12:17 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.98002 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2019-0002 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 10/01/2019 10:55 (UTC -4 hours) Detail