Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 287,950 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2019-0002   Request Name: BANDEJAS CON SU PLATOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: BANDEJAS CON SU PLATOS   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/01/2019 16:00:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/01/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/01/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/01/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/01/2019 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/01/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/01/2019 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 08/01/2019 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/01/2019 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/01/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 20   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE CREDITO BANDEJAS.docx - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 287,950.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 287,950.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/01/2019 17:02:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/01/2019 10:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUSICION BANDEJA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download REQUSICION BANDEJA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.540415 25/01/2019 15:13 339,781 Dominican Pesos Active           Final Report: 25/01/2019 15:13 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             GTS Dominicana, SRL 339,781 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 287,950.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 24121509 - Bandejas para (...)24121509 - Bandejas para empacar 2.3.3.2.01 BANDEJA C/TAPA ISOTERMICA1/1 50 UD 4,950 247,500.00         1 24121509 - Bandejas para (...)24121509 - Bandejas para empacar 2.3.3.2.01 PLATOS LLANO 22.8 BLANCO S/ALTEA 50 UD 179 8,950.00         1 24121509 - Bandejas para (...)24121509 - Bandejas para empacar 2.3.3.2.01 BOWL HELADO 17X6.5 CM BLANCO ALTEA 50 UD 158 7,900.00         1 24121509 - Bandejas para (...)24121509 - Bandejas para empacar 2.3.3.2.01 FUENTE RECTR HOSPITAL 13.5X10CM 50 UD 272 13,600.00         1 24121509 - Bandejas para (...)24121509 - Bandejas para empacar 2.3.3.2.01 BOWL ECI ARROZ/SOPA 9 ONZ 50 UD 98 4,900.00         1 24121509 - Bandejas para (...)24121509 - Bandejas para empacar 2.3.3.2.01 TAZA CAFE /LECHE 210CC S/TURIA 50 UD 102 5,100.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.540415 Informe final de la selección DO1.AWD.540415 25/01/2019 15:13 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.97773 La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2019-0002 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA 08/01/2019 17:02 (UTC -4 hours) Detail