Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
436,925 Pesos Dominicanos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2019-0001
Request Name:
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS Y CINTA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS Y CINTA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/01/2019 16:25:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/01/2019 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/01/2019 12:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/01/2019 17:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/01/2019 17:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/01/2019 17:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/01/2019 17:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/01/2019 17:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/01/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
0001
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERT733.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
436,925.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.2.01
413,150.00
DOP
Configurar
2.6.1.9.01
23,775.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/01/2019 09:38:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/01/2019 11:14:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
03/01/2019 16:18:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
03/01/2019 16:51:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
04/01/2019 12:49:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
OFICIO734.pdf
Otro
Download
CERT733.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
SOLI735.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.540118
08/01/2019 17:43
434,111.99 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
08/01/2019 17:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Proyectos Computarizados (PROCOMPU), S.R.L.
411,980 Pesos Dominicanos
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View Detail
American Business Machine, SRL (ABM)
22,131.99 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
436,925.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
POTE DE TINTA EPSON 664 NEGRO
200
UD
400
80,000.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
POTE DE TINTA EPSON 664 AMARRILLA
60
UD
400
24,000.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
POTE DE TINTA EPSON 664 AZUL
60
UD
400
24,000.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
POTE DE TINTA EPSON 664 MAGENTA
60
UD
400
24,000.00
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP 85 A
20
UD
2,780
55,600.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP 17 A
10
UD
2,800
28,000.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP 26 A
10
UD
2,800
28,000.00
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP 35 A
10
UD
2,900
29,000.00
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP 201 A (YELLOW)
4
UD
400
1,600.00
10
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP 201 A (MAGENTA)
4
UD
400
1,600.00
11
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP 201 A (CYAN)
4
UD
2,500
10,000.00
12
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP 201 A (BLACK)
5
UD
5,900
29,500.00
13
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP 83 A
10
UD
2,700
27,000.00
14
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TAMBOR HP 19 A
4
UD
5,600
22,400.00
15
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER 12 A
5
UD
2,890
14,450.00
16
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP 36 A
5
UD
2,800
14,000.00
17
44102606 - Cinta de máqui
(...)
44102606 - Cinta de máquinas de escribir
2.6.1.9.01
CINTA R6F003AAA,300 YMCKOK
5
UD
4,755
23,775.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.540118
Informe final de la selección DO1.AWD.540118
08/01/2019 17:43
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.97543
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2019-0001 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
07/01/2019 09:38
(UTC -4 hours)
Detail