Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 299,740 Dominican Pesos   Request Reference: PROMIPYME-DAF-CM-2019-0001   Request Name: Materiales de Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Materiales de Limpieza, para la institución   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: 27 de Febrero no. 522 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/01/2019 12:10:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/01/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/01/2019 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/01/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/01/2019 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/01/2019 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/01/2019 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/01/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/01/2019 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración CM-2019-0001   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion de Fondos CM-2019-0001.jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 299,740.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 76,500.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 77,440.00  DOP Configurar 2.3.1.1.01 106,000.00  DOP Configurar 2.3.9.3.01 1,200.00  DOP Configurar 2.3.9.5.01 13,500.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 16,250.00  DOP Configurar 2.3.2.3.01 8,850.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/01/2019 15:01:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/01/2019 17:01:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 02/01/2019 19:14:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 03/01/2019 10:25:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 03/01/2019 11:41:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 03/01/2019 14:33:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 04/01/2019 08:39:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 04/01/2019 09:58:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 04/01/2019 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 04/01/2019 12:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Yes 04/01/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 Yes 04/01/2019 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 12 Yes 04/01/2019 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha Tecnica CM-2019-0001- Materiales de limpieza.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compra CP-2019-0001 Materiales de Limpieza.jpg Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.539506 07/01/2019 12:50 256,214.73 Dominican Pesos           Final Report: 07/01/2019 12:50 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 172,186.36 Dominican Pesos Download Download View Detail           Suministros Guipak, SRL 84,028.37 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 299,740.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo de papel de baño empresarial 12/1 60 UD 500 30,000.00           2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo de papel toalla empresarial 6/1 60 UD 675 40,500.00           3 47121805 - Limpiadores de(...)47121805 - Limpiadores de presión o de vapor 2.3.9.1.01 Detergente en polvo 400g 100 UD 90 9,000.00           4 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Pq. Azucar crema, 5lb 200 PAQ 130 26,000.00           5 42132205 - Guantes de cir(...)42132205 - Guantes de cirugía 2.3.9.3.01 Guante quirurgico 3 CAJ 400 1,200.00           6 52152004 - Platos para us(...)52152004 - Platos para uso doméstico 2.3.9.5.01 Fardo Plato desechable c/division 5 UD 1,800 9,000.00           7 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Pasta axion de fregar 1lb 125 UD 100 12,500.00           8 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardo de servilleta 400/1 20 UD 300 6,000.00           9 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Fardo de cafe sto. dgo. 20 UD 4,000 80,000.00           10 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 guante amarillo m 60 UD 125 7,500.00           11 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponja scott d/cara 50 UD 50 2,500.00           12 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientadores glade 12/1 15 CAJ 1,700 25,500.00           13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo Funda 55 gl 10 UD 600 6,000.00           14 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabon liquido de mano 25 GAL 150 3,750.00           15 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 cloro 100 GAL 150 15,000.00           16 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante 100 GAL 150 15,000.00           17 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 fardo Vasos conico 3 UD 1,500 4,500.00           18 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo verde 48 UD 45 2,160.00           19 42131604 - Gorro de quiró(...)42131604 - Gorro de quirófano para personal médico 2.3.2.3.01 Gorro enfermera desechable 3 CAJ 450 1,350.00           20 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba 24 UD 95 2,280.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.539506 Informe final de la selección DO1.AWD.539506 07/01/2019 12:50 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.97470 La lista de oferentes del proceso PROMIPYME-DAF-CM-2019-0001 publicada por Consejo Nacional Promoción y Apoyo Micro, Pequeña y Mediana Empresa 04/01/2019 15:01 (UTC -4 hours) Detail