Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 101,820 Dominican Pesos   Request Reference: FAD-UC-CD-2018-0573   Request Name: Adquisición de materiales ferreteros   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales ferreteros   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/12/2018 17:45:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/12/2018 17:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/12/2018 17:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/12/2018 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/12/2018 17:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/12/2018 17:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/12/2018 17:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 28/12/2018 17:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/12/2018 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/12/2018 17:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.6.3.06   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion de Apropiacion y Compromiso.jpeg - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 101,820.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.6.3.06 101,820.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/12/2018 18:03:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/12/2018 18:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type oficio 90.jpeg Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download oficio 90.jpeg Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.535954 28/12/2018 18:18 120,147.6 Dominican Pesos           Final Report: 28/12/2018 18:18 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferrecentro Lissette, SRL 120,147.6 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 101,820.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31161501 - Tornillos de p(...)31161501 - Tornillos de perno 2.3.6.3.06 Galones e pintura azul royal tucan 2 GAL 935 1,870.00         1 31161501 - Tornillos de p(...)31161501 - Tornillos de perno 2.3.6.3.06 Galones de pintura esmalte blanco tucan 1 UD 935 935.00         1 31161501 - Tornillos de p(...)31161501 - Tornillos de perno 2.3.6.3.06 Galones de pintura acrílica rojo positivo tucan 2 UD 725 1,450.00         1 31161501 - Tornillos de p(...)31161501 - Tornillos de perno 2.3.6.3.06 Galones de pintura epoxica gris perla tucan 4 UD 2,650 10,600.00         1 31161501 - Tornillos de p(...)31161501 - Tornillos de perno 2.3.6.3.06 Galones de pìntura anticorresivo gris industrial tucan 4 UD 1,510 6,040.00         1 31161501 - Tornillos de p(...)31161501 - Tornillos de perno 2.3.6.3.06 Galones de pintura anticorresivo verde industrial tucan 10 UD 1,510 15,100.00         1 31161501 - Tornillos de p(...)31161501 - Tornillos de perno 2.3.6.3.06 Galones de pintura bronce oscuro tropical 4 UD 1,450 5,800.00         1 31161501 - Tornillos de p(...)31161501 - Tornillos de perno 2.3.6.3.06 Galones de pintura esmalte dorado industrial tucan 2 UD 1,450 2,900.00         1 31161501 - Tornillos de p(...)31161501 - Tornillos de perno 2.3.6.3.06 Galones de relleno blanco power rider tropical 5 UD 1,275 6,375.00         1 31161501 - Tornillos de p(...)31161501 - Tornillos de perno 2.3.6.3.06 Galones de pintura blanco trafico tucan 39 UD 1,275 49,725.00         1 31161501 - Tornillos de p(...)31161501 - Tornillos de perno 2.3.6.3.06 Llave chorro de 1/2 richy 5 UD 205 1,025.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.535954 Informe final de la selección DO1.AWD.535954 28/12/2018 18:18 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.96990 La lista de oferentes del proceso FAD-UC-CD-2018-0573 publicada por Fuerza Aérea Dominicana 28/12/2018 18:03 (UTC -4 hours) Detail