Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
18,535.44 Dominican Pesos
Request Reference:
CONANI-UC-CD-2018-0469
Request Name:
Adquisición de dos toner para la impresión de nuestra memoria institucional 2018
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de dos toner para la impresión de nuestra memoria institucional 2018
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/12/2018 11:40:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/12/2018 11:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/12/2018 11:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/12/2018 11:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/12/2018 11:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/12/2018 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/12/2018 11:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/12/2018 11:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/12/2018 11:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Transferencias
¿Integración Manual?
Código de la integración
6739
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
PRESUPUESTARIA 0469.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
18,535.44
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.2.01
18,535.44
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/12/2018 12:31:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
28/12/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA 0469.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
PRESUPUESTARIA 0469.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
ESPECIFICACIONES 0469.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.535726
28/12/2018 13:10
18,535.44 Dominican Pesos
Active
Final Report:
28/12/2018 13:10
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Alutech, SRL
18,535.44 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
18,535.44
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
Toner 981A negro J3M71A para impresora
2
UD
9,267.72
18,535.44
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.535726
Informe final de la selección DO1.AWD.535726
28/12/2018 13:10
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.96766
La lista de oferentes del proceso CONANI-UC-CD-2018-0469 publicada por Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia
28/12/2018 12:31
(UTC -4 hours)
Detail