Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 93,500 Dominican Pesos   Request Reference: MIDEREC-UC-CD-2018-1128   Request Name: ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL TORNEO GLOBAL DE TENIS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL TORNEO GLOBAL DE TENIS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV.27 DE FEBRERO CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/12/2018 11:27:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/12/2018 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/12/2018 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/12/2018 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/12/2018 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/12/2018 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/12/2018 11:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/12/2018 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/12/2018 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.3.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 503.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 93,500.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.3.01 93,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/12/2018 12:06:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/12/2018 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD 43970.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD 43970.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.535909 28/12/2018 12:26 110,114 Dominican Pesos Active           Final Report: 28/12/2018 12:26 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Idemesa, SRL 110,114 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 93,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 KIT DE SUTURA 2 UD 5,000 10,000.00           1 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 LINTERNA PARA CHEQUEO DE OIDOS, OJOS, NARIZ Y GARGANTA 8 UD 350 2,800.00           1 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 TORNUDAS 100 UD 2 200.00           1 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 BANDEJAS QUIRURGICAS 2 UD 3,500 7,000.00           1 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 BAJANTE DE SUERO 50 UD 20 1,000.00           1 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 GORROS DE HIELO 75 UD 650 48,750.00           1 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 VITAMINA C EFERVECENTE 200 UD 5 1,000.00           1 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 ROLLOS DE PAPEL PARA CAMILLAS 25 UD 500 12,500.00           1 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 SPRAY DESIFECTANTE DE CAMILLAS 5 UD 2,050 10,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.535909 Informe final de la selección DO1.AWD.535909 28/12/2018 12:26 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.96750 La lista de oferentes del proceso MIDEREC-UC-CD-2018-1128 publicada por Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación 28/12/2018 12:06 (UTC -4 hours) Detail