Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 36,712.45 Dominican Pesos   Request Reference: MERCADOM-UC-CD-2018-0040   Request Name: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SUMINISTROS DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: EDIFICIO ADMNISTRATIVO 3ER. NIVEL La Guáyiga Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/12/2018 11:25:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/12/2018 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/12/2018 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/01/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/01/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/01/2019 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/01/2019 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/01/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/01/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 039   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDO LIMPIEZA.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 36,712.45 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.5.5.01 1,400.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 22,203.20  DOP Configurar 2.3.7.2.03 5,084.25  DOP Configurar 2.3.9.1.01 8,025.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/01/2019 09:34:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/01/2019 11:30:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDO LIMPIEZA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD DE LIMPIEZA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download REQUISICION LIMPIEZA.pdf Other Download PLIEGO DE COMDICIONES SUMINISTROS DE LIMPIEZA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.537804 03/01/2019 09:42 47,911.54 Dominican Pesos           Final Report: 03/01/2019 09:42 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suministros Guipak, SRL 47,911.54 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 6,480.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 BOLSAS PLASTICAS 55 GALONES 300 UD 2 600.00         2 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 BOLSAS PLASTICAS 4 GALONES 400 UD 2 800.00         3 47131802 - Terminados o c(...)47131802 - Terminados o ceras para pisos 2.3.9.1.01 CERA PARA PISOS 8 GAL 200 1,600.00         4 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 CEPILLOS DE BAÑO 12 UD 80 960.00         5 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SWAPER 12 UD 210 2,520.00 1.2         Materiales de Limpieza -         Subtotal 30,232.45           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         6 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico 40 PAQ 555.08 22,203.20         7 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 Cloro cl 15 GAL 75.95 1,139.25         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico 25 GAL 117.8 2,945.00         9 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabones 12 GAL 115 1,380.00         10 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.03 Surfactantes detergentes 3 PAQ 855 2,565.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.537804 Informe final de la selección DO1.AWD.537804 03/01/2019 09:42 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.97229 La lista de oferentes del proceso MERCADOM-UC-CD-2018-0040 publicada por Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario 03/01/2019 09:34 (UTC -4 hours) Detail