Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	449,880 Dominican Pesos
Request Reference:	DIDA-MAE-PEUR-2018-0002
Request Name:	Suministro de material gastable para DIDA-Central y Oficinas Locales.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Suministro de material gastable para DIDA-Central y Oficinas Locales.
Procedure Type:	Procesos de Excepción

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Tiradentes No.33 Ensanche Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha de publicación del aviso de convocatoria	27/12/2018 17:40:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	28/12/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/12/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas	28/12/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas	28/12/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas	28/12/2018 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	28/12/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones	28/12/2018 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/12/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/12/2018 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	31/12/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	31/12/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG15452309492029y1YS

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificacion Presupuestaria.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

449,880.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.3.2.01

66,135.00 DOP

Configurar

2.3.9.2.01

370,915.00 DOP

Configurar

2.3.9.9.01

4,500.00 DOP

Configurar

2.3.9.8.01

1,050.00 DOP

Configurar

2.6.1.3.01

880.00 DOP

Configurar

2.6.1.9.01

6,400.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/02/2019 16:48:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	28/12/2018 11:02:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	28/02/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Acta Simple.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
Certificacion Presupuestaria.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Convocatoria.pdf	Other	Download
Invitacion.pdf	Other	Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Other	Download
SNCC F034 Presentación Oferta.docx	Other	Download
Autorizacion de la MAE.pdf		Download
Documento Base de Condiciones.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.563649

26/02/2019 17:03

449,348.72 Dominican Pesos

Final Report:

26/02/2019 17:03

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Soludiver, Soluciones Diversas, SRL

449,348.72 Dominican Pesos

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Questionnaire

Artículos y Preguntas

1.1

Suministro de material gastable 4

Subtotal
449,880.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.2.01

Papel 8 1/2 X11 bond 20

300

180

54,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner 83A, Original

3,500

70,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartucho Canon 119 negro, Original

5,800

81,200.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner 85A, Original

3,700

74,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartucho HP 122 color Original

725

7,250.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartucho HP 122 negro Original

625

6,250.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartucho HP 46 color, Original

550

5,500.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartucho tinta color negro 30A (CF230A)

3,800

76,000.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clips pequeños, caja 100/1

CAJ

540.00

44121905 - Almohadillas d(...)

2.3.9.2.01

Huelleros dactilares

3,000.00

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.3.2.01

Libretas rayadas 8 1/2 X 11

600.00

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.3.2.01

Libretas rayadas 8 1/2 X 5

325.00

60121130 - Cuadernos de p(...)

2.3.3.2.01

Cátedras tamaño 20 cm x 27.5 m 6 materiales 396 paginas

270

3,510.00

14111813 - Formatos o lib(...)

2.3.3.2.01

Libro record de 400 paginas

400

6,000.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.9.01

Cinta adhesiva transparente ¾ x 1000

2,400.00

31201517 - Cinta para emp(...)

2.3.9.9.01

Cinta de empaque transparente , 9/10 x 55 yardas

2,100.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

Marcadores gruesos permanentes color negro y azul, en seco con punta chisel 12/1.

CAJ

300.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

Grapas estándar

CAJ

1,700.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

Grapadoras estandar

110

3,300.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.2.01

Notas adherentes

900.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

Resaltador varios colores 12/1

CAJ

300.00

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

Gomas elásticas (gomillas)

CAJ

600.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

Tijera de metal

300.00

43201809 - Disco compacto(...)

2.3.9.8.01

CD en blanco

1,050.00

60122503 - Platos o bande(...)

2.3.3.2.01

Bandeja de escritorio horizontal

400

800.00

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

Saca grapas

300.00

44111509 - Sujetadores de(...)

2.3.9.2.01

Porta lapices

1,125.00

44111907 - Tableros de no(...)

2.3.9.2.01

Pizarra de colcho

800

800.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

Borras de leche (calidad óptima)

50.00

44103111 - Rollos de tint(...)

2.3.9.2.01

Tintas 664 yellow,

700

7,000.00

44103111 - Rollos de tint(...)

2.3.9.2.01

Tintas 664 black

600

17,400.00

44103111 - Rollos de tint(...)

2.3.9.2.01

Tintas 664 magenta

700

7,000.00

44103111 - Rollos de tint(...)

2.3.9.2.01

Tintas 664 cyan

700

7,000.00

43211802 - Almohadillas ((...)

2.6.1.3.01

Mouse pad

110

880.00

44101603 - Máquinas tritu(...)

2.6.1.9.01

Trituradora de papel en tiras

6,400

6,400.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.563649	Informe final de la selección DO1.AWD.563649	26/02/2019 17:03 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.105558	La lista de oferentes del proceso DIDA-MAE-PEUR-2018-0002 publicada por Dirección de Información y Defensa Afiliados Seguridad Social	26/02/2019 16:48 (UTC -4 hours)	Detail