Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 68,303.15 Dominican Pesos   Request Reference: ONE-UC-CD-2018-0383   Request Name: ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA ENE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA ENE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/12/2018 08:55:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/12/2018 08:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/12/2018 08:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/12/2018 08:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/12/2018 08:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/12/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/12/2018 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/12/2018 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/12/2018 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración ccc-18-0513   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Especificaciones.docx - Solicitud Compra o Contratación    Valor total del presupuesto 68,303.15 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.6.2.01 68,303.15  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/12/2018 12:23:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/12/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificaciones.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Especificaciones.docx Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.535341 04/01/2019 09:57 79,999.09 Dominican Pesos           Final Report: 04/01/2019 09:57 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidora Renma, SRL 79,999.09 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 68,303.15           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 24122003 - Botellas de cr(...)24122003 - Botellas de cristal 2.3.6.2.01 Galletas saladas Guarina 12/1 50 PAQ 48.05 2,402.50         2 24122003 - Botellas de cr(...)24122003 - Botellas de cristal 2.3.6.2.01 Galletas saladas Club Social 9/1 50 PAQ 76.66 3,833.00         3 24122003 - Botellas de cr(...)24122003 - Botellas de cristal 2.3.6.2.01 Galletas saladas Ritz queso 12/1 50 PAQ 121.41 6,070.50         4 24122003 - Botellas de cr(...)24122003 - Botellas de cristal 2.3.6.2.01 Galletas dulces OREO vainilla, chocolate, cookies and cream 12/1 150 PAQ 119.88 17,982.00         5 24122003 - Botellas de cr(...)24122003 - Botellas de cristal 2.3.6.2.01 Cremora 35 oz 15 UD 290.25 4,353.75         6 24122003 - Botellas de cr(...)24122003 - Botellas de cristal 2.3.6.2.01 Cafe Santo Domingo 10 oz 12/1 120 UD 197.84 23,740.80         7 24122003 - Botellas de cr(...)24122003 - Botellas de cristal 2.3.6.2.01 Azúcar crema paq. de 5 lbs 20 UD 124.53 2,490.60         8 24122003 - Botellas de cr(...)24122003 - Botellas de cristal 2.3.6.2.01 Azúcar blanca paq. de 5 lbs 20 UD 185 3,700.00         9 24122003 - Botellas de cr(...)24122003 - Botellas de cristal 2.3.6.2.01 Sobres de Te 25/1 20 CAJ 186.5 3,730.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.535341 Informe final de la selección DO1.AWD.535341 04/01/2019 09:57 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.96383 La lista de oferentes del proceso ONE-UC-CD-2018-0383 publicada por Oficina Nacional de Estadísticas 27/12/2018 12:23 (UTC -4 hours) Detail