Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 400,000 Dominican Pesos   Request Reference: PROMESECAL-DAF-CM-2018-0144   Request Name: Serv. Lavado de ladrillos de la fachada frontal y garitas de seguridad de esta institución   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Serv. Lavado de ladrillos de la fachada frontal y garitas de seguridad de esta institución   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: C/H # 15 ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/12/2018 16:02:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/12/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/12/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/12/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/12/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/12/2018 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/12/2018 17:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 28/12/2018 17:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/12/2018 17:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/12/2018 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1544126812279hrKOB   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Apropiación CM144.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 400,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 400,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/01/2019 11:44:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/01/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 02/01/2019 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 02/01/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 02/01/2019 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 02/01/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud compras cm144.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones cm144.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Convocatoria cm144.pdf Other Download Apropiación CM144.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.537404 09/01/2019 12:04 264,320 Dominican Pesos           Final Report: 09/01/2019 12:04 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidora Empresarial Dominicana MM, SRL 264,320 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 400,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Serv. Lavado de ladrillos de la fachada frontal y garitas de seguridad 1 UD 400,000 400,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.537404 Informe final de la selección DO1.AWD.537404 09/01/2019 12:04 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.97112 La lista de oferentes del proceso PROMESECAL-DAF-CM-2018-0144 publicada por Programa de Medicamentos Esenciales 02/01/2019 11:44 (UTC -4 hours) Detail