Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 104,666 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2018-0671   Request Name: CONFECCIÓN DE GAFETES Y BANNER. S/R 018-8817, 018-8772 Y 018-8765   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: CONFECCIÓN DE GAFETES Y BANNER. S/R 018-8817, 018-8772 Y 018-8765   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Palacio de Justicia, Centro de los Héroes, Constanza, Maimón y Estero Hondo., Calle Juan de Dios Ventura Simo, Santo Domingo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/12/2018 13:03:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/12/2018 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/12/2018 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/12/2018 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/12/2018 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/12/2018 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/12/2018 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/12/2018 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/12/2018 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.2.2.2.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: doc63050720181226074723.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 104,666.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.2.2.01 98,884.00  DOP Configurar 2.3.3.3.01 5,782.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/12/2018 13:58:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/12/2018 13:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 26/12/2018 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type doc63050820181226074733.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download doc63050720181226074723.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download doc63050820181226074733.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.534343 27/12/2018 08:44 104,666 Dominican Pesos Active           Final Report: 27/12/2018 08:45 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Toprintonline, SRL 94,400 Dominican Pesos Download Download View Detail             Impregrafico Contreras, SRL 10,266 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 104,666.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 82121504 - Impresión tipo(...)82121504 - Impresión tipográfica o por serigrafía 2.2.2.2.01 IMPRESIÓN DE BANNER PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA 1 UD 4,484 4,484.00         2 82121504 - Impresión tipo(...)82121504 - Impresión tipográfica o por serigrafía 2.2.2.2.01 IMPRESIÓN DE BANNER PARA SER ENTREGADOS A LOS ENLACES COMUNITARIOS NUEVOS 10 UD 9,440 94,400.00         3 55121804 - Gafetes o port(...)55121804 - Gafetes o porta gafetes 2.3.3.3.01 IMPRESIÓN DE GAFETES DE PARQUEO 20 UD 289.1 5,782.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.534343 Informe final de la selección DO1.AWD.534343 27/12/2018 08:45 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.96088 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2018-0671 publicada por Procuraduría General de la República 26/12/2018 13:58 (UTC -4 hours) Detail