Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 46,680 Pesos Dominicanos   Request Reference: AYUNTAMIENTO STGO-UC-CD-2018-0240   Request Name: INSUMOS DE OFICINA PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y SUMINISTRO.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: INSUMOS DE OFICINA PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y SUMINISTRO.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/12/2018 16:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/12/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/12/2018 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/12/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/12/2018 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/12/2018 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/12/2018 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 27/12/2018 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/12/2018 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/12/2018 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Transferencias   ¿Integración Manual?   Código de la integración STGO-UC-CD-2018-0240   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDOS INSUMOS DE OFICINA315.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 46,680.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 37,680.00  DOP Configurar 2.3.2.3.01 5,000.00  DOP Configurar 2.6.1.9.01 2,500.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 1,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/12/2018 10:04:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/12/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 28/12/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDOS INSUMOS DE OFICINA315.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download OFICIO INSUMOS DE OFICINA316.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.536202 28/12/2018 10:44 40,371.6 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 28/12/2018 10:44 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Distribuidora P&M, EIRL 40,371.6 Pesos Dominicanos Download Download     Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 46,680.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 CAJAS DE FOLDER 8 1/2X11.100/1 100 UD 300 30,000.00         2 53102509 - Ligas 2.3.2.3.01 GOMITAS 100 CAJ 50 5,000.00           3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICEROS AZUL 12 UNID 36 CAJ 120 4,320.00           4 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICEROS ROJOS 12 UNID 5 CAJ 120 600.00           5 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON 12 UNIDA 12 CAJ 70 840.00           6 44101802 - Máquinas sumad(...)44101802 - Máquinas sumadoras 2.6.1.9.01 ROLLOS DE PAPEL PARA SUMADORAS 50 UD 50 2,500.00         7 43202003 - Discos versáti(...)43202003 - Discos versátiles digitales dvd 2.3.9.8.01 CD EN BLANCO 50 UD 30 1,500.00           8 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERAS GRANDES 24 UD 30 720.00         9 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CLIP BOAR –TABLA CON GANCHO 24 UD 50 1,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.536202 Informe final de la selección DO1.AWD.536202 28/12/2018 10:44 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.96678 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-UC-CD-2018-0240 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 28/12/2018 10:04 (UTC -4 hours) Detail