Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 95,500 Pesos Dominicanos   Request Reference: Inst. Nac. de Cancer-UC-CD-2018-0138   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES PARA CARNETIZACION   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES PARA CARNETIZACION   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: nstituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares Av. Correa y Cidrón, Esq. Rafael A. Sánchez Ravelo, Zona Universitaria REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/12/2018 11:40:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/12/2018 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/12/2018 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/12/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/12/2018 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/12/2018 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/12/2018 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 26/12/2018 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/12/2018 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/12/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración CD-2018-0138   Certificado de Apropiación Presupuestaria: FONDOS MATERIALES CARNETIZACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 95,500.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.3.01 52,000.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 43,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/01/2019 10:16:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/12/2018 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 26/12/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA CARNETIZACION.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download REQ. CARNETIZACION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.538606 04/01/2019 10:30 80,722.61 Pesos Dominicanos Canceled           Final Report: 04/01/2019 10:30 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Compu-Office Dominicana, SRL 26,419.01 Pesos Dominicanos             F & G Office Solution, SRL 54,303.6 Pesos Dominicanos           DO1.AWD.542420 11/01/2019 13:54 79,142.6 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 11/01/2019 13:54 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Compu-Office Dominicana, SRL 24,839 Pesos Dominicanos Download Download View Detail             F & G Office Solution, SRL 54,303.6 Pesos Dominicanos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 95,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 55121804 - Gafetes o port(...)55121804 - Gafetes o porta gafetes 2.3.3.3.01 PORTA CARNET PLASTICO DOBLE 1,000 UD 50 50,000.00           1 55121804 - Gafetes o port(...)55121804 - Gafetes o porta gafetes 2.3.3.3.01 TARJETAS PVC 200 UD 10 2,000.00           1 44102910 - Laminadora 2.3.9.2.01 LAMINADO DE TARJETA PVC (LABELS PROTECTOR TRANSPARENTE) 200 UD 25 5,000.00           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER ZEBRA ZXP, SERIE 3 (CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA. 11 UD 3,500 38,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.542420 Informe final de la selección DO1.AWD.542420 11/01/2019 13:54 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.538606 Informe final de la selección DO1.AWD.538606 04/01/2019 10:30 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.97395 La lista de oferentes del proceso Inst. Nac. de Cancer-UC-CD-2018-0138 publicada por Instituto Nacional de Cancer 'Rosa E. Tavares' 04/01/2019 10:16 (UTC -4 hours) Detail