Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 384,960 Dominican Pesos   Request Reference: DGII-DAF-CM-2018-0376   Request Name: Artículos de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/12/2018 16:16:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/12/2018 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/12/2018 11:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/12/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/12/2018 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/01/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/01/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/01/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/01/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración CF-CM-2018-1420   Certificado de Apropiación Presupuestaria: DGII-DAF-CM-2018-0376 Certificación.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 384,960.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 293,760.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 91,200.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/02/2019 08:35:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 22/12/2018 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 26/12/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 26/12/2018 12:22:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type DGII-DAF-CM-2018-0376 Especificaciones.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download DGII-DAF-CM-2018-0376 Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download DGII-DAF-CM-2018-0376 Certificación.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.555703 08/02/2019 09:22 383,928.58 Dominican Pesos           Final Report: 08/02/2019 09:22 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Khalicco Investments, SRL 383,928.58 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 384,960.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico 750 pies 3,264 UD 90 293,760.00         2 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Limpiador de cristales 32 oz 24 UD 150 3,600.00         3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas negras 70 galones (100/1) 56 PAQ 1,500 84,000.00         4 47121801 - Plumeros para (...)47121801 - Plumeros para limpiar el polvo 2.3.9.1.01 Escobilla para limpiar tela de araña 12 UD 300 3,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.555703 Informe final de la selección DO1.AWD.555703 08/02/2019 09:22 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.101949 La lista de oferentes del proceso DGII-DAF-CM-2018-0376 publicada por Dirección General Impuestos Internos 08/02/2019 08:35 (UTC -4 hours) Detail