Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	575,300 Dominican Pesos
Request Reference:	ARD-DAF-CM-2018-0137
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/12/2018 16:15:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/12/2018 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	26/12/2018 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/12/2018 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/12/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26/12/2018 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/12/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/12/2018 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/12/2018 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1545402727709aSiZX

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificación de apropiación de fondos.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

575,300.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.9.1.01

217,300.00 DOP

Configurar

2.6.3.2.01

20,000.00 DOP

Configurar

2.3.7.2.03

148,000.00 DOP

Configurar

2.3.9.9.01

30,000.00 DOP

Configurar

2.3.3.2.01

150,000.00 DOP

Configurar

2.3.9.2.01

10,000.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/12/2018 20:28:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	24/12/2018 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		No	26/12/2018 10:47:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
Proceso ARD-DAF-CM-2018-0137.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Convocatoria Proceso ARD-DAF-CM-2018-0137.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.534701

27/12/2018 08:49

841,104 Dominican Pesos

Final Report:

27/12/2018 08:49

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

841,104 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
575,300.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131818 - Antiséptico de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR EN SPRAY 8 ONZ

200

12,000.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE

400

3,200.00

41121813 - Cubetas

2.6.3.2.01

CUBETA PLÁSTICA SUPERIOR CALIDAD

100

200

20,000.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.03

CLORO SUPERIOR CALIDAD

800

GAL

64,000.00

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

GALÓN DE REMOVEDOR DE MANCHAS DESCALIN

100

GAL

250

25,000.00

12161903 - Agentes de esp(...)

2.3.7.2.03

DETERGENTE EN POLVO (ACE) SACO DE 30 LIBRAS

800

64,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBILLON SUPERIOR CALIDAD

350

24,500.00

47131609 - Manijas de esc(...)

2.3.9.1.01

SWAPER CON PALO NO.36

200

120

24,000.00

56101907 - Fundas para mu(...)

2.3.9.9.01

FUNDAS PLÁSTICAS NEGRA 36X54

5,000

30,000.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

GALÓN DE JABÓN LIQUIDO

200

100

20,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIÉNICO

100

750

75,000.00

47131818 - Antiséptico de(...)

2.3.9.1.01

PIEDRA AROMÁTICA

200

6,000.00

47131818 - Antiséptico de(...)

2.3.9.1.01

GALÓN DE PINOL

200

GAL

100

20,000.00

47131907 - Escobas absorb(...)

2.3.9.1.01

RECOGEDOR DE BASURA

200

10,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE SERVILLETA DE

100

750

75,000.00

44121626 - Removedor de a(...)

2.3.9.2.01

ESCOBA PLÁSTICAS

100

10,000.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

SWAPER CON PALO NO.32

200

130

26,000.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

GALÓN DE DESINFECTANTE

370

GAL

180

66,600.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.534701	Informe final de la selección DO1.AWD.534701	27/12/2018 08:49 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.96241	La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CM-2018-0137 publicada por Armada de República Dominicana	26/12/2018 20:28 (UTC -4 hours)	Detail