Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
250,680 Dominican Pesos
Request Reference:
ONE-DAF-CM-2018-0080
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/12/2018 08:04:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/12/2018 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/12/2018 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/12/2018 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/12/2018 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/12/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/12/2018 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/12/2018 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/12/2018 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
CCC-18
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
APROPIACION DE FONDOS.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
250,680.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.1.01
250,680.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/12/2018 19:07:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/12/2018 12:58:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
21/12/2018 15:33:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
24/12/2018 11:33:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
27/12/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
27/12/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificaciones Tecnicas 3.doc
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Especificaciones Tecnicas 3.doc
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.535845
28/12/2018 19:24
278,639.3 Dominican Pesos
Final Report:
28/12/2018 19:24
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Prolimpiso, SRL
168,702.24 Dominican Pesos
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Prolimdes Comercial, SRL
109,937.06 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
250,680.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS
28
UD
125
3,500.00
2
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
GALONES DE CLORO
28
UD
75
2,100.00
3
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
GALONES DE DESINFECTANTE
43
UD
90
3,870.00
4
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
SPRAY PARA MOPA
8
UD
225
1,800.00
5
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
ESPUMA LIMPIADORA
6
UD
450
2,700.00
6
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DESTUPIDOR DE INODORO
3
UD
50
150.00
7
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
MASCARILLA 50/1
4
CAJ
260
1,040.00
8
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
JABON BOLA AZUL 5/1
4
PAQ
120
480.00
9
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
FARDOS DE PAPEL TOALLA PRE-CORTADO 6/1
106
UD
650
68,900.00
10
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
TOALLA DE MOCRIFIBRA MULTIUSO
25
UD
90
2,250.00
11
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
PIEDRA AMBIENTADORA 40/1
5
CAJ
50
250.00
12
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR DE 8 OZ.
12
UD
150
1,800.00
13
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
SUAPER #36
12
UD
150
1,800.00
14
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO DE 30 LB
2
PAQ
800
1,600.00
15
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
GUANTES PLASTICOS
10
UD
40
400.00
16
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
VASOS PLASTICOS #3 24/1
13
CAJ
2,500
32,500.00
17
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
VASOS PLASTICOS 10oz 50/50/1
2
CAJ
2,500
5,000.00
18
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
VASOS CONICOS DE 25 PAQ. 200/1
9
CAJ
2,500
22,500.00
19
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRA 55 GLS. C-150
12
PAQ
800
9,600.00
20
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRA 17x22. C-100
12
PAQ
90
1,080.00
21
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRA 24x30. C-150
4
PAQ
90
360.00
22
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO PREMIUM 12/1
86
UD
1,000
86,000.00
23
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
FARDOS DE SERVILLETAS C-FOLD 24/100/1
2
UD
500
1,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.535845
Informe final de la selección DO1.AWD.535845
28/12/2018 19:24
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.97006
La lista de oferentes del proceso ONE-DAF-CM-2018-0080 publicada por Oficina Nacional de Estadísticas
28/12/2018 19:07
(UTC -4 hours)
Detail