Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 546,400 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0305   Request Name: ADQ. Y SUMINISTRO DE AGREGADOS GRUESOS PARA TRABAJOS EN MUNICIPIO DE GUERRA, S/R 018-8519 Y 8868.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. Y SUMINISTRO DE AGREGADOS GRUESOS PARA TRABAJOS EN MUNICIPIO DE GUERRA, S/R 018-8519 Y 8868.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/12/2018 11:15:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/12/2018 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/12/2018 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/12/2018 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/12/2018 11:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/12/2018 11:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/12/2018 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/12/2018 11:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/12/2018 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.6.4.04   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 305.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 546,400.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.6.4.04 419,700.00  DOP Configurar 2.6.9.5.01 82,500.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 34,200.00  DOP Configurar 2.2.4.2.01 10,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/12/2018 13:15:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/12/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQ..pdf Solicitud Compra o Contratación Download LISTADO DE ART..docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 305.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.534226 26/12/2018 17:17 570,771.5 Dominican Pesos Active           Final Report: 26/12/2018 17:17 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Maroctac Comercial, SRL 570,771.5 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 546,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 METRO DE ARENA FINA 105 M 1,800 189,000.00         2 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 METRO DE ARENA GRUESA 60 M 2,000 120,000.00         3 11111611 - Gravilla 2.3.6.4.04 METRO DE GRAVA GRADUADA DE 1/2 A 3/4 15 M 1,200 18,000.00         4 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 METRO DE ARENA ITABO 90 M 1,030 92,700.00         5 30102404 - Varillas de ac(...)30102404 - Varillas de acero 2.6.9.5.01 QUINTAL DE VARILLAS DE 1/2X20 30 Q 2,750 82,500.00         6 60124412 - Alambre suave (...)60124412 - Alambre suave galvanizado 2.3.9.2.01 QUINTAL DE ALAMBRE DULCE 6 UD 5,700 34,200.00         7 78101802 - Servicios tran(...)78101802 - Servicios transporte de carga por carretera (en camión) a nivel regional y nacional 2.2.4.2.01 TRANSPORTE 1 UD 10,000 10,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.534226 Informe final de la selección DO1.AWD.534226 26/12/2018 17:17 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.96072 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0305 publicada por Procuraduría General de la República 26/12/2018 13:15 (UTC -4 hours) Detail