Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 219,300 Pesos Dominicanos   Request Reference: DGCP-DAF-CM-2018-0041   Request Name: Adquisición de Materiales gastable de oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales gastable de oficina, para uso de esta DGCP.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro A. Lluberes REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/12/2018 17:03:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/12/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/12/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/12/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/12/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/12/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/12/2018 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/12/2018 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/12/2018 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración certificado de fondo   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificado de Fondos.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 219,300.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 113,700.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 105,000.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 600.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/01/2019 15:49:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/12/2018 14:21:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 26/12/2018 11:08:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 26/12/2018 18:11:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 03/01/2019 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 03/01/2019 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de Aprobacion.pdf Download Certificado de Fondos.pdf Download Ficha Tecnica material gastable muestra.pdf Download Invitacion a Presentar Ofertas.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.539610 27/03/2019 09:10 146,668.51 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 27/03/2019 09:11 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Supli Store 1968, SRL 61,537 Pesos Dominicanos Download Download View Detail             Compu-Office Dominicana, SRL 68,192.02 Pesos Dominicanos Download Download View Detail             Supply Amag, SRL 16,939.49 Pesos Dominicanos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         lista de precios -         Subtotal 219,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders 8.5x11 80 CAJ 260 20,800.00         2 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.2.01 Pape bondl 81/2x11 500 RESMA 190 95,000.00         3 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.9.01 Cinta adhesiva transparente 10 UD 60 600.00         4 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip 33 MM 50 CAJ 10 500.00         5 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip 50 MM 50 CAJ 10 500.00         6 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip Billetero de 1¨ 50 CAJ 70 3,500.00         7 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip Billetero de 3/4 50 CAJ 70 3,500.00         8 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.2.01 Notas Adhesivas 3X3 100 UD 35 3,500.00         9 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.2.01 Papel Termico Para Impresora 60 UD 50 3,000.00           10 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Corrector Liquido 30 UD 80 2,400.00           11 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner HP 507 Negro 5 UD 7,000 35,000.00           12 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho P/Impresora HP negro 5 UD 7,500 37,500.00           13 60121152 - Tablillas de e(...)60121152 - Tablillas de escritura 2.3.3.2.01 Pizarra Magica 1 UD 3,500 3,500.00           14 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobre manila 8.5X11 2,000 UD 5 10,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.539610 Informe final de la selección DO1.AWD.539610 27/03/2019 09:11 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.97330 La lista de oferentes del proceso DGCP-DAF-CM-2018-0041 publicada por Dirección General de Contrataciones Públicas 03/01/2019 15:49 (UTC -4 hours) Detail