Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 254,217 Dominican Pesos   Request Reference: MIREX-DAF-CM-2018-0506   Request Name: COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARÍA GARCÍA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Description: COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CESAR MEDINA   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/12/2018 17:01:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/12/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/12/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/12/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/12/2018 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/12/2018 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/12/2018 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/12/2018 17:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/12/2018 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.2.8.7.06   Certificado de Apropiación Presupuestaria: PREVENTIVO 8368-1.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 254,217.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.8.7.06 254,217.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FORMULARIO DE SOLCITUD 8368-1.pdf Solicitud Compra o Contratación Download COMPRA DE BOLETO AEREO.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 254,217.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 90121502 - Agencias de vi(...)90121502 - Agencias de viajes 2.2.8.7.06 COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARÍA GARCÍA 1 UD 254,217 254,217.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.563651 Cancelación del proceso MIREX-DAF-CM-2018-0506 20/12/2018 15:04 (UTC -4 hours) Detail