Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 11,579.34 Dominican Pesos   Request Reference: TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2018-0398   Request Name: ADQUISICION DE 02 GOMAS DELANTERA PL- AE-00971   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE 02 GOMAS DELANTERA PL- AE-00971   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/12/2018 14:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/12/2018 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/12/2018 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/12/2018 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/12/2018 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/12/2018 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/12/2018 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/12/2018 14:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/12/2018 14:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.2.7.2.06   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERT APROPI PRESU GOMAS.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 11,579.34 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.7.2.06 11,579.34  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/12/2018 14:42:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/12/2018 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD GOMAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD GOMAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERT APROPI PRESU GOMAS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.530946 19/12/2018 14:49 10,247.71 Dominican Pesos           Final Report: 19/12/2018 14:49 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           HYL, SA 10,247.71 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 11,579.34           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 ADQUISICION GOMAS 2 UD 5,789.67 11,579.34 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.530946 Informe final de la selección DO1.AWD.530946 19/12/2018 14:49 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.95013 La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2018-0398 publicada por Tesorería Nacional 19/12/2018 14:42 (UTC -4 hours) Detail