Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 250,300 Dominican Pesos   Request Reference: DGPLT-DAF-CM-2018-0011   Request Name: Adquisición Suministro de Limpieza, Cocina y Artículos del Hogar para la DGPLT .   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición Suministro de Limpieza, Cocina y Artículos del Hogar para la DGPLT (Correspondiente al Trimestre)   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida México, No. 45, Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/12/2018 16:20:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/12/2018 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/12/2018 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/12/2018 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/12/2018 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/12/2018 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/12/2018 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 26/12/2018 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/12/2018 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/12/2018 16:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.1.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Apropiación Limpieza Cocina y Artículos del Hogar DGPLT.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 250,300.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 25,945.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 33,975.00  DOP Configurar 2.3.1.1.01 134,170.00  DOP Configurar 2.6.5.4.01 40,000.00  DOP Configurar 2.3.5.5.01 6,760.00  DOP Configurar 2.3.5.4.01 1,250.00  DOP Configurar 2.2.8.7.06 3,700.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 500.00  DOP Configurar 2.3.9.5.01 4,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/12/2018 12:44:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/12/2018 20:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 20/12/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 20/12/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud trimestre DGPLT.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud trimestre DGPLT.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.535815 28/12/2018 17:11 162,527.65 Dominican Pesos           Final Report: 28/12/2018 17:11 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 42,496.52 Dominican Pesos Download Download View Detail           Suministros Guipak, SRL 81,528.72 Dominican Pesos Download Download View Detail           Provesol Proveedores De Soluciones, SRL 38,502.41 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Suministros de Limpieza -         Subtotal 78,155.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIETADOR EN SPRAY (AEROSOL DESINFECT.) 36 UD 400 14,400.00   Mis observaciones:(ESPECIFICAR MARCA)               2 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIETADORES EN SPRAY PARA DISPENSADORES 12 UD 350 4,200.00           3 47131830 - Limpiadores de(...)47131830 - Limpiadores de muebles 2.3.9.1.01 ESPUMA LOCA (LATA) 20 UD 300 6,000.00           4 40101902 - Deshumidificad(...)40101902 - Deshumidificadores 2.6.5.4.01 DESHUMIDIFICADOR 2 UD 20,000 40,000.00           5 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLOS VERDES 11 UD 35 385.00           6 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJAS PARA FREGAR 24 UD 40 960.00           7 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FUNDA PARA BASURA 13 GALONES 100/1 20 PAQ 300 6,000.00           8 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FUNDA PARA BASURA 55 GALONES 100/1 2 PAQ 380 760.00           9 48102107 - Guantes para a(...)48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes 2.3.5.4.01 GUANTES DESECHABLES CAJAS 100/1 5 CAJ 250 1,250.00           10 73101612 - Servicios de p(...)73101612 - Servicios de producción de jabones o preparaciones para limpieza o perfumes o cosméticos 2.2.8.7.06 JABON LIQUIDO PARA MANOS (ESPECIFICAR MARCA) 6 UD 200 1,200.00           11 73101612 - Servicios de p(...)73101612 - Servicios de producción de jabones o preparaciones para limpieza o perfumes o cosméticos 2.2.8.7.06 JABON LIQUIDO PARA FREGAR (ESPECIFICAR MARCA) 8 GAL 200 1,600.00           12 73101612 - Servicios de p(...)73101612 - Servicios de producción de jabones o preparaciones para limpieza o perfumes o cosméticos 2.2.8.7.06 JABON LIQUIDO PARA FREGAR 1/2 GALON (ESPECIFICAR MARCA) 6 GAL 150 900.00           13 46182001 - Máscaras o acc(...)46182001 - Máscaras o accesorios 2.3.9.9.01 MASCARILLAS DESECHABLES CAJAS 50/1 5 CAJ 100 500.00 1.2         Materiales y Productos de papel -         Subtotal 33,975.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA EN ROLLO (CENTRICO) 6/1 8 UD 1,000 8,000.00           2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA EN ROLLO 6/1 8 UD 800 6,400.00           3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 500/1 52 PAQ 300 15,600.00           4 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS ROLLO PARA COCINA 34 UD 100 3,400.00           5 14121504 - Papel de empaq(...)14121504 - Papel de empaque 2.3.3.2.01 PAPEL ALUMINIO 5 UD 115 575.00 1.3         Articulos de cocina -         Subtotal 4,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           52152010 - Frascos al vac(...)52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico 2.3.9.5.01 THERMOS PARA CAFÉ (ENVIAR IMAGEN) 4 UD 1,000 4,000.00   Mis observaciones:(Cromado y mantenga el caliente )     1.4         Alimentos y Bebidas -         Subtotal 134,170.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR BCA. (PAQ. 5 LIBRAS) 50 UD 200 10,000.00           2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR DE DIETA 100/1 (ESPECIFICAR MARCA) 16 CAJ 320 5,120.00           3 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 TE FRIO LATA DE 2.10 KG (ESPECIFICAR MARCA) 7 UD 550 3,850.00           4 50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 TE EN SOBRES 25/1 (MANZANILLA)(ESPECIFICAR MARCA) 42 CAJ 400 16,800.00           5 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFÉ (1 LIBRA ) (ESPECIFICAR MARCA) 188 UD 250 47,000.00           6 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMORA 22 OZ. (ESPECIFICAR MARCA) 32 UD 200 6,400.00           7 50101716 - Nueces y semil(...)50101716 - Nueces y semillas enteras 2.3.1.1.01 NUECES MIXTAS (ENVASES GRANDES) 30 UD 1,500 45,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.535815 Informe final de la selección DO1.AWD.535815 28/12/2018 17:11 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.96775 La lista de oferentes del proceso DGPLT-DAF-CM-2018-0011 publicada por Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria 28/12/2018 12:44 (UTC -4 hours) Detail