Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 26,710 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-UC-CD-2018-0385   Request Name: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/12/2018 15:04:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/12/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/12/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/12/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/12/2018 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/12/2018 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/12/2018 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 20/12/2018 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/12/2018 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/12/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración CF-044594-2018   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Cf-gerencia de comunicacion.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 26,710.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.5.6.01 9,000.00  DOP Configurar 2.6.2.4.01 13,800.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 1,350.00  DOP Configurar 2.3.9.3.01 2,560.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/01/2019 16:55:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/12/2018 16:26:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 19/12/2018 17:15:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 20/12/2018 09:45:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 20/12/2018 12:42:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 31/01/2019 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 31/01/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 31/01/2019 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Cf-gerencia de comunicacion.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download solicitud del area-227.pdf Solicitud Compra o Contratación Download solicitud del area-227.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.550527 30/01/2019 17:30 13,318.66 Dominican Pesos           Final Report: 30/01/2019 17:31 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Krongel Comercial, SRL 3,363 Dominican Pesos Download Download View Detail           Suplidora Gomez Perez, Sugopeca ,SRL 9,955.66 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 26,710.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 26111705 - Pilas secas 2.6.5.6.01 PILAS AA 10 PAQ 400 4,000.00         2 26111705 - Pilas secas 2.6.5.6.01 PILAS AAA 10 PAQ 500 5,000.00           3 60131003 - Órganos musica(...)60131003 - Órganos musicales 2.6.2.4.01 AUDÍFONOS 8 UD 1,200 9,600.00           4 44111808 - Reglas t 2.3.9.2.01 REGLETAS 2 UD 450 900.00           5 42312206 - Agujas para su(...)42312206 - Agujas para sutura 2.3.9.3.01 CHINCHETAS 32 CAJ 80 2,560.00         6 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 BORRAS BLANCAS MEDIANAS 1 CAJ 450 450.00           7 60131508 - Cajas musicale(...)60131508 - Cajas musicales o mecanismos 2.6.2.4.01 BOCINAS PEQUEÑAS PARA PC 3 UD 1,400 4,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.550527 Informe final de la selección DO1.AWD.550527 30/01/2019 17:31 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.100437 La lista de oferentes del proceso ETED-UC-CD-2018-0385 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 30/01/2019 16:55 (UTC -4 hours) Detail