Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	761,194.15 Dominican Pesos
Request Reference:	AMET-DAF-CM-2018-0049
Request Name:	ADQUISICION DE PAPEL BOND Y FOLDERS.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	NonAwarded
Non Awared Date:	08/01/2019 13:53:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:	ADQUISICION DE PAPEL BOND Y FOLDERS.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	EXPRESOS V CENTENARIO, ESQ. SAN MARTIN Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/12/2018 11:10:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/12/2018 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/12/2018 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/12/2018 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/12/2018 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/12/2018 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/12/2018 11:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/12/2018 11:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/12/2018 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

233201

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificacion de Apropiacion Material Gastable.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

761,194.15 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.3.2.01	676,954.15 DOP	Configurar
	2.3.9.2.01	84,240.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
requisicion Material Gastable.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud material gastable.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Certificacion de Apropiacion Material Gastable.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
761,194.15

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.2.01

CAJAS DE PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11, 10/1.

100

CAJ

1,600

160,000.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.2.01

CAJAS DE PAPEL BOND 20 8 1/2 X 13, 10/1.

CAJ

2,400

120,000.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.2.01

CAJA DE PAPEL PLOTTER.

CAJ

1,891.2

17,020.80

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.2.01

CAJAS DE SOBRES MANILA 8 1/2 X 11, 100/1.

CAJ

1,500

30,000.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.2.01

CAJAS DE SOBRES MANILA 8 1/2 X 13, 100/1.

CAJ

1,500

15,000.00