Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	231,453.3 Dominican Pesos
Request Reference:	AMET-DAF-CM-2018-0053
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	NonAwarded
Non Awared Date:	08/01/2019 15:53:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	EXPRESOS V CENTENARIO, ESQ. SAN MARTIN Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/12/2018 10:30:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/12/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/12/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/12/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/12/2018 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/12/2018 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/12/2018 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	21/12/2018 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/12/2018 10:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/12/2018 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

237203

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

apropiacion materiales de limpiza.jpeg - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

231,453.30 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.7.2.03	111,492.00 DOP	Configurar
	2.3.9.1.01	119,961.30 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/01/2019 12:37:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	19/12/2018 12:06:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	19/12/2018 12:48:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	20/12/2018 14:54:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	04/01/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	04/01/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
apropiacion materiales de limpiza.jpeg	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
oficio solicitud de materiales de limpieza.jpeg	Solicitud Compra o Contratación	Download
requisicion de materiales de limpieza.jpeg	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.538810

04/01/2019 12:47

144,924.49 Dominican Pesos

Canceled

Final Report:

04/01/2019 12:47

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Gasper Servicios Múltiples, SRL

8,510 Dominican Pesos

Grupo Albah Suplidores Institucionales, SRL

40,371.93 Dominican Pesos

Empresas Río Tala, SRL

96,042.56 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
231,453.30

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.03

SACOS DE DETERGENTE EN POLVO 30 LIBRAS, SEGUN MUESTRA

2,660

93,100.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALONES DESINFECTANTE LIQUIDO, SEGUN MUESTRA.

466.78

35,008.50

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE EN SPRAY 19 OZ, SEGUN MUESTRA.

778.46

23,353.80

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR 8 OZ, SEGUN MUESTRA.

150

180

27,000.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

PAÑOS PARA LIMPIEZA 1 YARDA, SEGUN MUESTRA.

195.96

4,899.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

PAQUETE BRILLO VERDE 10/1, SEGUN MUESTRA.

400

6,000.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

GALONES DE JABON LIQUIDO PARA FREGAR, SEGUN MUESTRA.

418

18,392.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER ALTA RESISTENCIA NO. 32, SEGUN MUESTRA

390

11,700.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS CON SU PALO DE ALTA RESISTENCIA NO.32, SEGUN MUESTRA.

400

12,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
DeclarationOfNonAward	DO1.REQ.563049	Declaración de Proceso Desierto: AMET-DAF-CM-2018-0053	08/01/2019 15:53 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.538810	Informe final de la selección DO1.AWD.538810	04/01/2019 12:47 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.97436	La lista de oferentes del proceso AMET-DAF-CM-2018-0053 publicada por Autoridad Metropolitana de Transporte	04/01/2019 12:37 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.REQ.563049	Publicación modificación	19/12/2018 12:15 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.94847	Requieren muestras para este proceso?	19/12/2018 10:47 (UTC -4 hours)	Detail