Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	604,370 Dominican Pesos
Request Reference:	FAD-DAF-CM-2018-0180
Request Name:	Adquisición Toner y Cartuchos
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición Toner y Cartuchos
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/12/2018 10:15:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/12/2018 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/12/2018 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20/12/2018 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20/12/2018 10:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20/12/2018 10:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/12/2018 10:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/12/2018 10:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/12/2018 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.9.2.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificacion de Apropiacion y Compromiso.jpeg - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

604,370.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.2.01	604,370.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/12/2018 12:12:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	20/12/2018 10:07:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	20/12/2018 10:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Oficio de Toner y Cartuchos.jpeg	Solicitud Compra o Contratación	Download
Oficio de Toner y Cartuchos 1.jpeg	Solicitud Compra o Contratación	Download
Especificaciones de Toner y Cartuchos.jpeg	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.532025

21/12/2018 12:22

549,337.58 Dominican Pesos

Final Report:

21/12/2018 12:22

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Reynoso Lora Solutions, SRL

549,337.58 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
604,370.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

Cartuchos CF210A-131A

2,345

11,725.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartuchos CF211A-131A

2,800

14,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartuchos CF212A-131A

2,800

14,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartuchos CF213A-131A

2,800

14,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Tinta Hp 670 Negro

970

24,250.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Tinta Hp 670 Azul

970

24,250.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Tinta Hp 670 Amarillo

970

24,250.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Tinta Hp 670 Magenta

970

24,250.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Tinta Hp 21 Original 140 Pag

1,984

49,600.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Tinta Hp 22 Original Tricolor

2,105

52,625.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Tinta Hp 662 Negro

1,010

25,250.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Tinta Hp 662 Color

1,010

25,250.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Tinta Hp 664 Negro

1,100

27,500.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Tinta Hp 664 Color

1,100

27,500.00

44121617 - Abridor manual(...)

2.3.9.2.01

Toner Sharp Al-100

3,960

19,800.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Toner Hp CF283A

1,783

17,830.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Toner Hp Q7553A

2,050

20,500.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Toner Hp CE285A

1,945

58,350.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Toner Hp Q2612A

1,845

18,450.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Toner Hp CB435A

1,745

17,450.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Toner Hp CE278A

1,800

18,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Ambientadores

175

6,300.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartucho Canon 44 Negro

1,835

3,670.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartucho Canon 54 Color

1,900

3,800.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cinta Tally Genicom 6800/6600

4,300

43,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cinta para Maquinas Mecánicas marca Olimpia

145

7,250.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cajas de Folders Pendaflex 8 1/2 x 13 100/1

1,440

11,520.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.532025	Informe final de la selección DO1.AWD.532025	21/12/2018 12:22 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.95474	La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2018-0180 publicada por Fuerza Aérea Dominicana	21/12/2018 12:12 (UTC -4 hours)	Detail