Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
220,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INDOTEL-DAF-CM-2018-0197
Request Name:
COMPRA E INSTALACIÓN DE ROLL COVER
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA E INSTALACIÓN DE ROLL COVER
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/12/2018 13:58:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/12/2018 13:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/12/2018 08:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/12/2018 13:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/12/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/12/2018 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/12/2018 14:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/12/2018 14:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/12/2018 14:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración
239801
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
certificacion de fondos.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
220,000.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.8.01
220,000.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/12/2018 09:40:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/12/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
certificacion de fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.532113
21/12/2018 10:09
219,406.72 Dominican Pesos
Final Report:
21/12/2018 10:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Especialidades en Carroceria JG, SRL
219,406.72 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
220,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
25174106 - Sunroofs o tec
(...)
25174106 - Sunroofs o techos corredizos
2.3.9.8.01
• Compra e instalación de dos (2) ROLL COVER para vehículos Mitsubishi L-200 placa L-383203 y L-200 placa L-383198.
1
UD
220,000
220,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.532113
Informe final de la selección DO1.AWD.532113
21/12/2018 10:09
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.95351
La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CM-2018-0197 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
21/12/2018 09:40
(UTC -4 hours)
Detail