Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	225,000 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0298
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PGR
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PGR
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/12/2018 12:14:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/12/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/12/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20/12/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20/12/2018 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20/12/2018 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/12/2018 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	20/12/2018 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/12/2018 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/12/2018 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

298

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACION DE FONDOS 298.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

225,000.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.9.3.01

38,500.00 DOP

Configurar

2.3.7.2.03

18,500.00 DOP

Configurar

2.3.9.5.01

60,000.00 DOP

Configurar

2.3.1.3.03

6,000.00 DOP

Configurar

2.3.9.1.01

27,000.00 DOP

Configurar

2.3.3.2.01

60,000.00 DOP

Configurar

2.6.4.1.01

12,500.00 DOP

Configurar

2.3.2.3.01

2,500.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/01/2019 16:14:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	19/12/2018 11:32:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	19/12/2018 14:01:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	20/12/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	20/12/2018 11:39:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	No	20/12/2018 11:55:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION DE FONDOS 298.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA 298.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD 298.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.546515

23/01/2019 15:12

318,245.41 Dominican Pesos

Active

Final Report:

23/01/2019 15:13

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Gasper Servicios Múltiples, SRL

114,578 Dominican Pesos

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Prolimpiso, SRL

203,667.41 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
225,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42312311 - Kits de desinf(...)

2.3.9.3.01

DESINFECTANTE

150

GAL

100

15,000.00

42312311 - Kits de desinf(...)

2.3.9.3.01

CLORO

150

GAL

9,000.00

42312311 - Kits de desinf(...)

2.3.9.3.01

DESGRASANTE

GAL

150

7,500.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON LIQUIDO

100

GAL

120

12,000.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON LIMPIOL (BOLA)

100

2,000.00

12142103 - Amoniaco

2.3.7.2.03

ACIDO MURIATICO

GAL

4,500.00

48101815 - Cucharas de se(...)

2.3.9.5.01

FARDOS DE CUCHARA PLASTICA

600

30,000.00

48101801 - Cubiertos para(...)

2.3.9.5.01

FARDOS CUBIERTO PLASTICA

600

30,000.00

42211602 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.3.01

BRILLO VERDE GRANDES

100

3,500.00

42211602 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.3.01

ESPONJA PARA LIMPIAR

100

3,500.00

11121901 - Raíz de regali(...)

2.3.1.3.03

PIEDRA DE OLOR

100

6,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS PARA BASURA 28X34

2,000

6,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS PARA BASURA 24X30

2,000

6,000.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLA DE MICROFIBRA

2,500.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE PAPEL TORK (JUMBO)

100

600

60,000.00

24101510 - Contenedor de (...)

2.6.4.1.01

ZAFACON MEDIANO

250

12,500.00

47121603 - Brilladoras de(...)

2.3.9.1.01

DECALIN

250

12,500.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.2.3.01

PARES DE GUANTES DE GOMA

2,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.546515	Informe final de la selección DO1.AWD.546515	23/01/2019 15:13 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.99253	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0298 publicada por Procuraduría General de la República	22/01/2019 16:14 (UTC -4 hours)	Detail