Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 8,500 Dominican Pesos   Request Reference: DIDA-UC-CD-2018-0121   Request Name: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivos de los vehículos institucionales. (Mantenimiento y reparación de muffler del vehículo institucional Nissan Frontier placa EL-06176)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivos de los vehículos institucionales. (Mantenimiento y reparación de muffler del vehículo institucional Nissan Frontier placa EL-06176)   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Ave. Tiradentes No.33 Ensanche Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/12/2018 14:57:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/12/2018 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/12/2018 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/12/2018 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/12/2018 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/12/2018 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/12/2018 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 17/12/2018 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/12/2018 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/12/2018 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1544818475941YOv8D   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion Presupuestaria.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 8,500.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.8.01 3,300.00  DOP Configurar 2.2.7.2.06 5,200.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/12/2018 15:48:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/12/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Cotización.pdf Oferta Económica (Cotización) Download Solicitud de Compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud de Compra.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.529253 17/12/2018 16:02 8,500 Dominican Pesos           Final Report: 17/12/2018 16:02 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Joaquín Romero Comercial, SRL 8,500 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 3,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           2 25173702 - Silenciadores (...)25173702 - Silenciadores de exhosto o resonadores 2.3.9.8.01 Reparación de mufler y soporte de mufler 1 UD 3,300 3,300.00 1.2         Reparación y Mant. De Vehículos 4 -         Subtotal 5,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180103 - Servicios de c(...)78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 2.2.7.2.06 Servicios de cambio de fluidos de aceite y filtros 1 UD 5,200 5,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.529253 Informe final de la selección DO1.AWD.529253 17/12/2018 16:02 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.94321 La lista de oferentes del proceso DIDA-UC-CD-2018-0121 publicada por Dirección de Información y Defensa Afiliados Seguridad Social 17/12/2018 15:48 (UTC -4 hours) Detail