Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 76,008.77 Dominican Pesos   Request Reference: CDC-UC-CD-2018-0126   Request Name: Compra de cartucho de tintas y tornes para ser utilizados en las impresoras de la institución   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de cartucho de tintas y tornes para ser utilizados en las impresoras de la institución   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Calle Manuel de Jesús Troncoso #18, Ens. Paraíso Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/12/2018 13:05:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas 17/12/2018 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/12/2018 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Reunión aclaratoria 17/12/2018 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/12/2018 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/12/2018 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/12/2018 13:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/12/2018 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/12/2018 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 17/12/2018 13:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/12/2018 13:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/12/2018 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1544802406182KNUTA   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 2018_12_17_APROPIACION TINTAS pdf.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 76,008.77 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 76,008.77  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/12/2018 13:19:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/12/2018 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 2018_12_17_SOLICITUD TINTAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 2018_12_17_FICHA TECNICA TINTASpdf.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 2018_12_17_APROPIACION TINTAS pdf.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.529526 17/12/2018 13:24 89,690.35 Dominican Pesos           Final Report: 17/12/2018 13:24 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Offitek, SRL 89,690.35 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 76,008.77           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 122 NEGRO 15 UD 541.19 8,117.85           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 122 COLOR 5 UD 654.66 3,273.30           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 96 NEGRO 5 UD 2,160.38 10,801.90           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 97 COLOR 5 UD 2,465.89 12,329.45           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 662 COLOR 10 UD 460.01 4,600.10           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 662 NEGRO 10 UD 460.01 4,600.10           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 60 COLOR 15 UD 1,073.64 16,104.60           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 60 NEGRO 10 UD 968.9 9,689.00           1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CF400A 1 UD 3,238.39 3,238.39           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTAS EPSON L200 BLACK 2 UD 406.76 813.52           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTAS EPSON L200 CYAN 2 UD 406.76 813.52           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTAS EPSON L200 YELLOW 2 UD 406.76 813.52           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTAS EPSON L200 MAGENTA 2 UD 406.76 813.52 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.529526 Informe final de la selección DO1.AWD.529526 17/12/2018 13:24 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.94230 La lista de oferentes del proceso CDC-UC-CD-2018-0126 publicada por Comision de Defensa Comercial 17/12/2018 13:19 (UTC -4 hours) Detail