Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 443,768 Dominican Pesos   Request Reference: IDEICE-DAF-CM-2018-0035   Request Name: ADQUISICION DE EQUIPOS ,ACCESORIOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Description: ADQUISICION DE EQUIPOS ,ACCESORIOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE JOSE ANDRÉS AYBAR CASTELLANOS NO. 79, LA ESPERILLA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/12/2018 13:02:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/12/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/12/2018 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/12/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/12/2018 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/12/2018 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/12/2018 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 19/12/2018 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/12/2018 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/12/2018 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1542917408928EE0ZX   Certificado de Apropiación Presupuestaria: COMPRA DE INFORMATICOS .pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 443,768.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.1.3.01 443,768.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificaciones de Equipo julio-septiembre V1.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download COMPRA DE INFORMATICOS .pdf Solicitud Compra o Contratación Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         COMPRA DE ARTÍCULOS INFORMÁTICOS -         Subtotal 443,768.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.6.1.3.01 JUEGO DE CAMARAS DE SEGURIDAD 12 INTERIOR Y 2 EXTERIOR CON 2 DVR INCLUIDO 1 UD 80,000 80,000.00         1 32101622 - Memoria flash 2.6.1.3.01 SOLUCION DE VIDEO CONFERENCIA 20 PERSONAS 1 UD 40,000 40,000.00         1 32101622 - Memoria flash 2.6.1.3.01 SOLUCION DE VIDEOCONFRENCIA 5 PERSONAS 1 UD 15,000 15,000.00         1 32101622 - Memoria flash 2.6.1.3.01 DESKTOP I5 7MA GENERACION 3 UD 45,000 135,000.00         1 32101622 - Memoria flash 2.6.1.3.01 UPS 700-750 VA 8 UD 6,667 53,336.00         1 32101622 - Memoria flash 2.6.1.3.01 ROUTER UNIFI SECURITY 2 UD 10,515 21,030.00         1 32101622 - Memoria flash 2.6.1.3.01 ROUTER BALANCEADOR DE CARGA UNIFI EDGE 1 UD 5,172 5,172.00         1 32101622 - Memoria flash 2.6.1.3.01 KIT LIMPIEZ PARA EQUIPOS INFORMATICOS 2 UD 5,000 10,000.00         1 32101622 - Memoria flash 2.6.1.3.01 IMPRESORA CON SISTEMA DE TINTA CONTINUO 2 UD 16,815 33,630.00         1 32101622 - Memoria flash 2.6.1.3.01 KIT DE MOUSE Y TECLADOR WIRELESS 10 UD 2,360 23,600.00         1 32101622 - Memoria flash 2.6.1.3.01 PATCH CORD CAT 6 RJ45 1 PIE 100 UD 120 12,000.00         1 32101622 - Memoria flash 2.6.1.3.01 TONER 504H PARA IMPRESORA LEXMARK 1 UD 15,000 15,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...