Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 47,140.16 Dominican Pesos   Request Reference: MIDEREC-UC-CD-2018-1095   Request Name: ADQ.DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA SUSTITUCION MAIN BREAKER MULTIUSO SAN MARTIN, PROV. SAN FRANCISCO DE MACORIS, JUEGOS NACIONALES HERMANAS MIRABAL 2018.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ.DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA SUSTITUCION MAIN BREAKER MULTIUSO SAN MARTIN, PROV. SAN FRANCISCO DE MACORIS, JUEGOS NACIONALES HERMANAS MIRABAL 2018.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV-27 DE FEBRERO CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/12/2018 11:25:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/12/2018 11:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/12/2018 11:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/12/2018 11:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/12/2018 11:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/12/2018 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/12/2018 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/12/2018 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/12/2018 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.6.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 17017.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 47,140.16 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.6.01 47,140.16  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/12/2018 11:47:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/12/2018 11:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO 47765.pdf Solicitud Compra o Contratación Download OFICIO 47765.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 17017.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.529630 17/12/2018 11:59 55,625.39 Dominican Pesos Active           Final Report: 17/12/2018 11:59 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Caemsa, SRL 55,625.39 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 47,140.16           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 BREAKER THQL GE 21125125 A 120/240V 1 UD 8,440 8,440.00         2 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 BREAKER THQD GE 150/3 A. 120/240V, CON SU CAJA 1 UD 18,320 18,320.00         3 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 TUBERIA LT 02´´ PIES 20 UD 181.73 3,634.60         4 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 CONECTORES CURVOS LT 02´´ 2 UD 407.78 815.56         5 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 ALAMBRE A WG ST THWN o THHN #10 (NEGRO) PIES 30 UD 35 1,050.00         6 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 CABLE MULTIFIBRA FLEXIBLE #1/10 (NEGRO) 60 UD 248 14,880.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.529630 Informe final de la selección DO1.AWD.529630 17/12/2018 11:59 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.94188 La lista de oferentes del proceso MIDEREC-UC-CD-2018-1095 publicada por Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación 17/12/2018 11:47 (UTC -4 hours) Detail