Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 66,519.03 Dominican Pesos   Request Reference: FAD-UC-CD-2018-0542   Request Name: Adquisición de Materiales Gastables de Oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Gastables de Oficina   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/12/2018 12:07:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/12/2018 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/12/2018 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/12/2018 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/12/2018 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/12/2018 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/12/2018 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/12/2018 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/12/2018 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.8.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion de Apropiacion y Compromiso.jpeg - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 66,519.03 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.8.01 66,519.03  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/12/2018 12:45:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/12/2018 12:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Oficio de Materiales Gastables.jpeg Solicitud Compra o Contratación Download Oficio de Materiales Gastables.jpeg Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.529522 17/12/2018 12:51 77,691.53 Dominican Pesos           Final Report: 17/12/2018 12:52 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Reynoso Lora Solutions, SRL 77,691.53 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 66,519.03           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 45101702 - Guillotinas de(...)45101702 - Guillotinas de impresión 2.3.9.8.01 Cajas de Folders 8 1/2 x 11 100/1 15 CAJ 480 7,200.00           1 45101702 - Guillotinas de(...)45101702 - Guillotinas de impresión 2.3.9.8.01 Cajas de Lapices de Carbón Stabilo 12/1 9 CAJ 174.4 1,569.60           1 45101702 - Guillotinas de(...)45101702 - Guillotinas de impresión 2.3.9.8.01 Cajas de Folders 8 1/2 x 13 100/1 10 CAJ 530 5,300.00           1 45101702 - Guillotinas de(...)45101702 - Guillotinas de impresión 2.3.9.8.01 Cajas de Resaltadores Colores Surtidos 10/1 10 CAJ 393.38 3,933.80           1 45101702 - Guillotinas de(...)45101702 - Guillotinas de impresión 2.3.9.8.01 Resmas de Papel 8 1/2 x 11 40 UD 254.54 10,181.60           1 45101702 - Guillotinas de(...)45101702 - Guillotinas de impresión 2.3.9.8.01 Resmas de Papel 8 1/2 x 13 19 UD 363.63 6,908.97           1 45101702 - Guillotinas de(...)45101702 - Guillotinas de impresión 2.3.9.8.01 Cajas de Boligrafos Azul Faber-Castell 12/1 12 CAJ 120 1,440.00           1 45101702 - Guillotinas de(...)45101702 - Guillotinas de impresión 2.3.9.8.01 Cajas de Boligrafos Negro Faber-Castell 12/1 12 CAJ 120 1,440.00           1 45101702 - Guillotinas de(...)45101702 - Guillotinas de impresión 2.3.9.8.01 Cajas de Correctores tipo Lápiz Stabilo 6/1 8 CAJ 358.62 2,868.96           1 45101702 - Guillotinas de(...)45101702 - Guillotinas de impresión 2.3.9.8.01 Toner para Impresora No. 85-A Modelo CE285A 2 CAJ 1,063.63 2,127.26           1 45101702 - Guillotinas de(...)45101702 - Guillotinas de impresión 2.3.9.8.01 Toner para Fotocopiadora Modelo Cartige 119, CE505 Generico 2 CAJ 2,023.62 4,047.24           1 45101702 - Guillotinas de(...)45101702 - Guillotinas de impresión 2.3.9.8.01 Paquete de Fichas Rayadas 3x5 100/1 100 PAQ 55.92 5,592.00           1 45101702 - Guillotinas de(...)45101702 - Guillotinas de impresión 2.3.9.8.01 Cartucho Negro No. 245 4 UD 1,483.05 5,932.20           1 45101702 - Guillotinas de(...)45101702 - Guillotinas de impresión 2.3.9.8.01 Cartucho Color No. 246 4 UD 1,994.35 7,977.40 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.529522 Informe final de la selección DO1.AWD.529522 17/12/2018 12:52 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.94220 La lista de oferentes del proceso FAD-UC-CD-2018-0542 publicada por Fuerza Aérea Dominicana 17/12/2018 12:45 (UTC -4 hours) Detail