Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 76,695 Dominican Pesos   Request Reference: INAP-UC-CD-2018-0147   Request Name: ADQ. DE REGALOS PARA SER ENTREGADOS A RELACIONADOS DEL INAP, CON MOTIVO DEL NACIMIENTO DEL NIÑO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: NonAwarded Non Awared Date: 19/12/2018 14:39:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Description: ADQ. DE REGALOS PARA SER ENTREGADOS A RELACIONADOS DEL INAP, CON MOTIVO DEL NACIMIENTO DEL NIÑO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA MEXICO/LEPOLDO NAVARRO PISO 14 INAP Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/12/2018 10:09:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/12/2018 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/12/2018 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/12/2018 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/12/2018 10:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/12/2018 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/12/2018 10:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/12/2018 10:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/12/2018 10:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0147   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APRO 22.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 76,695.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.5.1.01 76,695.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLI 22.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLI 22.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 76,695.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 11131502 - Pieles 2.3.5.1.01 NECESER MASCULINO 20 UD 2,372.88 47,457.60           1 11131502 - Pieles 2.3.5.1.01 BILLETERA 15 UD 677.97 10,169.55           1 11131502 - Pieles 2.3.5.1.01 COSMETIQUERA 15 UD 1,271.19 19,067.85 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date DeclarationOfNonAward DO1.REQ.562110 Declaración de Proceso Desierto: INAP-UC-CD-2018-0147 19/12/2018 14:39 (UTC -4 hours) Detail