Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	120,207 Dominican Pesos
Request Reference:	ODAC-UC-CD-2018-0011
Request Name:	Adquisición de suministros y material de limpieza, correspondientes a octubre-diciembre 2018 de este ODAC
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de suministros y material de limpieza, correspondientes a octubre-diciembre 2018 de este ODAC
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Manuel María Valencia No. 37, Los Prados, Sto. Dgo. R. D. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/12/2018 17:00:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/12/2018 17:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/12/2018 17:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17/12/2018 17:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/12/2018 17:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/12/2018 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/12/2018 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/12/2018 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/12/2018 17:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1545054866923HQlyq

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

APROPIACION MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

120,207.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.9.5.01

25,368.00 DOP

Configurar

2.3.9.1.01

32,560.00 DOP

Configurar

2.3.7.2.03

4,425.00 DOP

Configurar

2.3.5.5.01

11,545.00 DOP

Configurar

2.3.3.2.01

43,765.00 DOP

Configurar

2.3.9.9.01

2,544.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/12/2018 09:00:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	19/12/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA DE SUMINISTRO Y MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA SUMINISTRO Y MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.530902

19/12/2018 12:36

115,371.74 Dominican Pesos

Active

Final Report:

19/12/2018 12:36

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Productos Químicos Avanzados PROQUIA, SRL

115,371.74 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
120,207.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

Platos desechables

105

8,400.00

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

Cucharas desechables

105.1

8,408.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

Vasos Plásticos no. 7

CAJ

4,280

8,560.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Ambientador liquido (Canela)

GAL

790

18,960.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Ambientador liquido (aerosol)

131

2,620.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.03

Cloro

GAL

120

2,160.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Jabón Lavaplatos

GAL

515

9,270.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabón de mano antibacterial

GAL

755

2,265.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Fundas negras grandes para jardín (FARDOS)

520

1,560.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Fundas negras pequeñas (Fardos)

1,995

5,985.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Fundas blancas pequeñas para zafacón (Fardos)

2,000

4,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel toalla (Fardos)

1,548

7,740.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas Comercial (Cocina 10/1) Fardos

1,030

5,150.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas tipo C-Fold (24/1) Fardos

1,900

19,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel Higiénico (Fardos)

1,108

11,080.00

24112205 - Cubos no metál(...)

2.3.9.9.01

Zafacón pequeño de baño

848

2,544.00

14121504 - Papel de empaq(...)

2.3.3.2.01

Papel de aluminio

159

795.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Esponja para fregar

300.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Brillo verde

270.00

47131617 - Traperos para (...)

2.3.9.1.01

Suaper

200

600.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas

180

540.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.530902	Informe final de la selección DO1.AWD.530902	19/12/2018 12:36 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.94766	La lista de oferentes del proceso ODAC-UC-CD-2018-0011 publicada por Organismo Dominicano de Acreditación	19/12/2018 09:00 (UTC -4 hours)	Detail