Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 245,000 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0293   Request Name: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN ALMACÉN DE LA PGR, S/R 018-8759 Y 8810.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN ALMACÉN DE LA PGR, S/R 018-8759 Y 8810.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/12/2018 13:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/12/2018 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/12/2018 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/12/2018 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/12/2018 13:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/12/2018 13:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/12/2018 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/12/2018 13:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/12/2018 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.6.9.5.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 293.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 245,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.9.5.01 200,000.00  DOP Configurar 2.3.6.3.01 45,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/12/2018 16:18:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/12/2018 15:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 17/12/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 17/12/2018 11:13:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 293.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download REQ..pdf Solicitud Compra o Contratación Download REQ..pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.529548 17/12/2018 18:07 136,933.51 Dominican Pesos Active           Final Report: 17/12/2018 18:07 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Tecnoelite, SRL 136,933.51 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 245,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30101704 - Vigas de acero 2.6.9.5.01 VIGA H DE 4X6 5 UD 20,000 100,000.00         2 30103101 - Rieles de acer(...)30103101 - Rieles de acero 2.6.9.5.01 CHANNEL DE 6 (CANAL) 5 UD 20,000 100,000.00         3 30102203 - Placa de hierr(...)30102203 - Placa de hierro 2.3.6.3.01 TOLA DE 1/16X4X8 15 UD 3,000 45,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.529548 Informe final de la selección DO1.AWD.529548 17/12/2018 18:07 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.94339 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0293 publicada por Procuraduría General de la República 17/12/2018 16:18 (UTC -4 hours) Detail