Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 487,820 Dominican Pesos   Request Reference: CRBE-DAF-CM-2018-0036   Request Name: Compra de Toner   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Toner, para uso de las Oficinas URBE.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CESAR NICOLAS PENSON #26 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/12/2018 17:01:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/12/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/12/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/12/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/12/2018 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/12/2018 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/12/2018 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 21/12/2018 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/12/2018 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/12/2018 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 237206   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDO TONER 13.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 487,820.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.06 487,820.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/12/2018 10:10:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/12/2018 16:52:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 17/12/2018 09:23:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 17/12/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 17/12/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 18/12/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD 02 TONER.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD 02 TONER.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION DE FONDO TONER 13.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download Ficha tecnica toner diciembre 2018.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.530713 19/12/2018 10:40 366,391.04 Dominican Pesos Active           Final Report: 19/12/2018 10:40 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Offitek, SRL 366,391.04 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 487,820.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONERS 651A/CE342A AMARILLO 3 UD 24,550 73,650.00           2 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONERS 651A/C343A MAGENTA 3 UD 24,550 73,650.00           3 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONERS 651A/CE341A CYAN 4 UD 24,550 98,200.00           4 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONERS 651A/ CE340A NEGRO 7 UD 24,550 171,850.00           5 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONERS 78 A 9 UD 3,950 35,550.00           6 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONERS 130 CF 350 A NEGRO 2 UD 3,100 6,200.00           7 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONERS 130CF352 A AMARILLO 2 UD 3,020 6,040.00           8 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONERS 130 CF352 A MAGENTA 2 UD 3,020 6,040.00           9 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONERS 130CF351A AZUL 2 UD 3,020 6,040.00           10 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONNER MULTICOLOR CE 314 2 UD 5,300 10,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.530713 Informe final de la selección DO1.AWD.530713 19/12/2018 10:40 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.94816 La lista de oferentes del proceso CRBE-DAF-CM-2018-0036 publicada por Comisión para la Readecuación de La Barquita y Entorno. 19/12/2018 10:10 (UTC -4 hours) Detail