Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	253,642.2 Dominican Pesos
Request Reference:	ICM-DAF-CM-2018-0003
Request Name:	Adquisición de materiales de limpieza.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales de limpieza.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/12/2018 17:10:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/12/2018 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/12/2018 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17/12/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/12/2018 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/12/2018 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/12/2018 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/12/2018 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/12/2018 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2619

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

preventivo limp.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer

Valor total del presupuesto

253,642.20 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.3.2.01

112,750.00 DOP

Configurar

2.3.7.2.03

34,182.20 DOP

Configurar

2.3.9.1.01

82,260.00 DOP

Configurar

2.3.2.3.01

10,800.00 DOP

Configurar

2.3.7.2.99

5,250.00 DOP

Configurar

2.3.9.8.01

8,400.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/12/2018 15:56:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

13/12/2018 11:53:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/12/2018 12:07:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/12/2018 11:06:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

17/12/2018 12:07:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

17/12/2018 12:57:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

17/12/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Ficha Tecnica limp.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ficha tecni.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
preventivo limp.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Requerimiento limpieza.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.529445

17/12/2018 16:27

299,297.8 Dominican Pesos

Final Report:

17/12/2018 16:27

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidores Diversos SUDISA , SRL

299,297.8 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
253,642.20

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FARDO DE PAPEL JUMBO 12/1

1,200

36,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

FARDO DE SERVILLETAS 10/400

PAQ

1,000

25,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

FARDO DE PAPEL TOALLA 6/1

PAQ

2,250

51,750.00

53131612 - Geles de baño

2.3.7.2.03

GALON DE JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS

295

7,375.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.03

GALON DE CLORO CONCENTRADO

198

9,900.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALON DESINFECTANTE

350

17,500.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE CON ESPONJA

DOC

1,250

10,000.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.2.3.01

GUANTES PLÁSTICO P/LIMPIEZA

DOC

1,200

10,800.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

CEPILLO DE PARED

125

3,125.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

SUAPER DE ALGODON CON SU PALO

255

5,100.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA PLÁSTICA

165

2,475.00

12352005 - Compuestos aro(...)

2.3.7.2.99

PIEDRA DE OLOR PARA BAÑO

5,250.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES

140

8,400.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO P/PLATOS

GAL

348

15,660.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLA MULTIUSO DE MICRO FIBRA

170

4,250.00

53131627 - Limpiador de m(...)

2.3.9.8.01

MANITAS LIMPIAS DE 8 ONZAS

280

8,400.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

BRILLO LA MAQUINA 12/1

PAQ

450

4,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESNFECTANTE MULTIUSO

GAL

450

4,500.00

47131802 - Terminados o c(...)

2.3.9.1.01

CERAMICLINER

GAL

450

6,750.00

53131612 - Geles de baño

2.3.7.2.03

JABON LIQUIDO NATURAL

CAJ

1,690.72

16,907.20

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.529445	Informe final de la selección DO1.AWD.529445	17/12/2018 16:27 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.94323	La lista de oferentes del proceso ICM-DAF-CM-2018-0003 publicada por Instituto Cartográfico Militar	17/12/2018 15:56 (UTC -4 hours)	Detail