Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	135,550 Dominican Pesos
Request Reference:	GANADERIA-DAF-CM-2018-0072
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES, UTILES DE LIMPIEZA, COCINA Y COMEDOR, PARA SER UTLIZADOS EN ESTA DIGEGA.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	ClosedForReplies
Description:	COMPRA DE MATERIALES, UTILES DE LIMPIEZA, COCINA Y COMEDOR, PARA SER UTLIZADOS EN ESTA DIGEGA.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Autopista 30 de mayo ciudad ganadera REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/12/2018 14:46:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/12/2018 16:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/12/2018 12:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17/12/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/12/2018 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/12/2018 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/12/2018 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/12/2018 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/12/2018 09:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2522

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

img20181212_14255431_2204.jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

135,550.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.7.2.03

7,800.00 DOP

Configurar

2.3.9.1.01

29,400.00 DOP

Configurar

2.3.9.3.01

5,000.00 DOP

Configurar

2.6.4.1.01

2,400.00 DOP

Configurar

2.6.3.2.01

1,800.00 DOP

Configurar

2.3.7.2.99

3,750.00 DOP

Configurar

2.3.3.2.01

70,900.00 DOP

Configurar

2.3.9.5.01

7,500.00 DOP

Configurar

2.6.1.4.01

4,000.00 DOP

Configurar

2.3.2.2.01

3,000.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/12/2018 09:59:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	17/12/2018 08:56:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	18/12/2018 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
MATERIALES LIMPIEZA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
img20181212_14120055_2203.jpg	Solicitud Compra o Contratación	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
135,550.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.03

GALON DE CLORO

150

5,400.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALON DE DESINFECTANTE PARA PISOS.

200

9,600.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

GALON DE LAVAPLATOS.

100

2,400.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

PIEDRAS AMBIENTADORAS.

100

4,500.00

42281902 - Fundas o sobre(...)

2.3.9.3.01

PAQ. DE FUNDAS NEGRAS 55 GALONES, 100/1.

100

2,500.00

42281902 - Fundas o sobre(...)

2.3.9.3.01

PAQ. DE FUNDAS 28 X 36 NEGRAS, 100/1.

100

1,500.00

42281902 - Fundas o sobre(...)

2.3.9.3.01

PAQ. FUNDAS NEGRAS 18 X 24, 100/1.

100

1,000.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPE PARA PISOS RUSTICOS #28.

100

1,200.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPE PREMIUM #32.

100

1,200.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPES PREMIUM #28.

100

2,400.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA PLASTICA.

100

4,800.00

24101510 - Contenedor de (...)

2.6.4.1.01

ZAFACON NEGRO PARA OFICINAS.

100

1,200.00

24101510 - Contenedor de (...)

2.6.4.1.01

ZAFACON CREMA PARA OFICINAS.

100

1,200.00

41121813 - Cubetas

2.6.3.2.01

CUBO CON ESPRIMIDOR.

100

1,800.00

47131701 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

DISPENSADOR DE SERVILLETAS DE BAÑO TIPO TOALLA.

100

1,000.00

47131702 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO DE BAÑO.

100

1,000.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE, UND.

100

1,300.00

12352104 - Alcoholes o su(...)

2.3.7.2.99

ALCOHOL SOPROPILICO 70%, GALON.

750

3,750.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FARDO DE ROLLOS DE PAPEL DE BAÑO PARA DISPENSADOR,12/1.

700

42,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FARDO DE PAPEL DE BAÑO PREMIUM, 30/1.

380

1,900.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE PAPEL TOALLA PERFORADO, PARA DISPENSADOR, 6/1.

500

25,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE SERVILLETAS DE COCINA.

400

2,000.00

48101506 - Calentadoras d(...)

2.3.9.5.01

THERMOS DE CAFE, 40 TAZAS.

800

4,800.00

48101506 - Calentadoras d(...)

2.3.9.5.01

THERMOS PARA CAFE, 15 TAZAS.

450

2,700.00

52141526 - Cafeteras para(...)

2.6.1.4.01

GRECA PARA CAFE, 12 TAZAS.

400

4,000.00

52121704 - Toallas de man(...)

2.3.2.2.01

TOALLAS MICROFIBRAS, UND.

3,000.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

GALON DE JABON LIQUIDO DE BAÑO.

100

2,400.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.95148	La lista de oferentes del proceso GANADERIA-DAF-CM-2018-0072 publicada por Dirección General de Ganadería	20/12/2018 09:59 (UTC -4 hours)	Detail