Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 416,436 Dominican Pesos   Request Reference: INAPA-DAF-CM-2018-0289   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CORTE Y RECONEXIÓN PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS OFICINAS COMERCIALES A NIVEL NACIONAL.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CORTE Y RECONEXIÓN PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS OFICINAS COMERCIALES A NIVEL NACIONAL.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/12/2018 15:40:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/12/2018 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/12/2018 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/12/2018 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/12/2018 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/12/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/12/2018 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 19/12/2018 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/12/2018 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/12/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 933   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 933.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 416,436.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.6.3.06 17,836.00  DOP Configurar 2.6.5.1.01 100,500.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 232,500.00  DOP Configurar 2.6.5.2.01 65,600.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/12/2018 13:30:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 13/12/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 14/12/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type F TECNICA SOC2018-001081.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOC2018-001081.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 933.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.536026 28/12/2018 15:12 545,921.1 Dominican Pesos           Final Report: 28/12/2018 15:12 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Importadora Perdomo & Asociados, SRL 66,575.6 Dominican Pesos Download Download View Detail           Comercial Viba, EIRL 479,345.5 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 416,436.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31162803 - Grilletes 2.3.6.3.06 TAPON DE PVC DE 1´´ 1,400 UD 6.98 9,772.00         2 31351601 - Ensambles de t(...)31351601 - Ensambles de tubos soldados con disolvente de aluminio 2.3.6.3.06 TAPON DE 1 1/2" PRESION PVC HEMBRA 700 UD 11.52 8,064.00         3 21101513 - Discos 2.6.5.1.01 TAPONES DE 1/2 PVC 33,500 UD 3 100,500.00         4 40142604 - Codos de tubo 2.3.9.8.01 TAPONES 3/4" PVC 33,000 UD 4 132,000.00         5 23171705 - Codos de troqu(...)23171705 - Codos de troquel 2.6.5.2.01 COUPLING Ø1" PVC 3,000 UD 8 24,000.00         6 20111702 - Tapones o ancl(...)20111702 - Tapones o anclajes de tubos 2.6.5.2.01 COUPLING DE 1½ PVC. 2,000 UD 13 26,000.00         7 24141705 - Tubos plegable(...)24141705 - Tubos plegables 2.3.9.8.01 COUPLING 1/2" 33,500 UD 3 100,500.00         8 20111702 - Tapones o ancl(...)20111702 - Tapones o anclajes de tubos 2.6.5.2.01 CODOS Ø1/2" PVC 1,200 UD 5 6,000.00         9 20111702 - Tapones o ancl(...)20111702 - Tapones o anclajes de tubos 2.6.5.2.01 TEE DE Ø3/4" PVC 1,200 UD 8 9,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.536026 Informe final de la selección DO1.AWD.536026 28/12/2018 15:12 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.96809 La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CM-2018-0289 publicada por INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 28/12/2018 13:30 (UTC -4 hours) Detail