Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 35,124.5 Pesos Dominicanos   Request Reference: MMUJER-UC-CD-2018-0471   Request Name: Compra de Refrescos, Fardos de Agua, Fundas de Hielo para la actividad que será ofrecida a las familias acogedoras que forman parte del “Programa de Atención a Niños, Niñas y Adolecentes huérfanos por   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Refrescos, Fardos de Agua, Fundas de Hielo para la actividad que será ofrecida a las familias acogedoras que forman parte del “Programa de Atención a Niños, Niñas y Adolecentes huérfanos por feminicidios “ la cual será realizada el día 20 de diciembre del 2018, a las 10:00 a.m en el Teatro Cine Juan Isidro Pérez (ISSFAPOL) con motivos del día de los Reyes .   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/12/2018 17:10:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/12/2018 17:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/12/2018 17:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/12/2018 17:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/12/2018 17:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/12/2018 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/12/2018 17:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/12/2018 17:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/12/2018 17:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 4610   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION REFRESCO AGUA FUNDAS DE HIELO.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 35,124.50 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 35,124.50  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/12/2018 17:27:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/12/2018 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROPIACION REFRESCO AGUA FUNDAS DE HIELO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download OFICIOS 110029 110030110033 REFRESCO BOTELLAS FUNDAS DE HIERLO.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones o Ficha tecnica REFRESCO BOTELAS DE AGUA Y FUNDA DE HIELO.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.527250 27/12/2018 15:53 35,124.5 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 27/12/2018 15:54 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Provemax, SRL 35,124.5 Pesos Dominicanos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 35,124.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 Fardo Refresco Biliguer 1/6. 25 UD 796.5 19,912.50         2 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Fardo de Botellitas de agua 1/20 unidades 40 UD 280 11,200.00         3 50202302 - Hielo 2.3.1.1.01 Fundas de Hielo. 40 UD 100.3 4,012.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.527250 Informe final de la selección DO1.AWD.527250 27/12/2018 15:54 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.93424 La lista de oferentes del proceso MMUJER-UC-CD-2018-0471 publicada por Ministerio de la Mujer 12/12/2018 17:27 (UTC -4 hours) Detail