Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	17,289.64 Dominican Pesos
Request Reference:	DGCD-UC-CD-2018-0087
Request Name:	Compra de Bushing de Amortiguador, Filtro de Aceite, Junta tapa de distribución, Bushing de catre, Farol Trasero, Filtro de aire, Junta de tapa de Válvula, Bombillo de Halógeno
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de Bushing de Amortiguador, Filtro de Aceite, Junta tapa de distribución, Bushing de Catre, Farol Trasero, Filtro de aire, Junta de tapa de Válvula, Bombillo de Halógeno, Aceite, Junta de tapa de motor y Aceite de motor.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C / Luis F. Thomen No. 358 Ensanchez Quisqueya REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/12/2018 12:50:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/12/2018 12:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/12/2018 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/12/2018 12:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/12/2018 12:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/12/2018 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/12/2018 12:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/12/2018 12:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/12/2018 12:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.9.8.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificacion presupuestaria0001.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

17,289.64 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.8.01	17,289.64 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/12/2018 13:11:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	13/12/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud aprobada0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ficha tecnica0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.526916

12/12/2018 13:22

17,289.95 Dominican Pesos

Final Report:

12/12/2018 13:22

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Fasaca Auto Parts, SRL

17,289.95 Dominican Pesos

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Questionnaire

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1.1

Lista de artículos

Subtotal
17,289.64

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado