Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
117,225 Dominican Pesos
Request Reference:
DCD-DAF-CM-2018-0075
Request Name:
Compra de Artículos de limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de artículos de limpieza para ser utilizados en las áreas de esta institución y mantener en existencia en el almacén
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/12/2018 13:10:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/12/2018 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/12/2018 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/12/2018 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/12/2018 13:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/12/2018 13:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/12/2018 13:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/12/2018 13:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/12/2018 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.9.1.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Disponibilidad d f 10 diciembre 2018.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
117,225.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.1.01
117,225.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/12/2018 12:35:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
11/12/2018 15:01:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
11/12/2018 16:15:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
11/12/2018 16:28:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
12/12/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
12/12/2018 13:45:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
12/12/2018 14:15:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
12/12/2018 14:18:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
12/12/2018 15:08:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
12/12/2018 15:11:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
13/12/2018 11:01:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
No
13/12/2018 11:42:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud No 089 2018 Limpieza.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Disponibilidad d f 10 diciembre 2018.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Ficha Tecnica No 248 limpieza.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.534049
26/12/2018 13:57
72,912.2 Dominican Pesos
Final Report:
26/12/2018 13:58
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Importaciones JAP, SRL
72,912.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
117,225.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Fardo de fundas de 55Gl. 100/1
10
UD
1,850
18,500.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Sacos de detergente en polvo de 30 LB.
16
UD
1,200
19,200.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas
20
UD
180
3,600.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Suaper
25
UD
250
6,250.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Cloro
25
UD
120
3,000.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Ambientadores diferentes olores.
25
UD
95
2,375.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Baygon
25
UD
300
7,500.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Fardo de papeles de baño grande 12/1
20
UD
950
19,000.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Fardos de papeles de baño pequeños 24/1
20
UD
1,400
28,000.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Fardo de serrvilletas 500/1
10
UD
980
9,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.534049
Informe final de la selección DO1.AWD.534049
26/12/2018 13:58
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.96050
La lista de oferentes del proceso DCD-DAF-CM-2018-0075 publicada por Defensa Civil Dominicana
26/12/2018 12:35
(UTC -4 hours)
Detail