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This Request was cancelled by the buyer Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y la Comunicación (OGTIC) on 26/12/2025 11:20:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: https://opticgobdo.sharepoint.com/:f:/s/DepartamentodeCompras/IgCEtExGGpx7RaUukQypiksgAXKeN0-CYkMwnaMmBUWeki4?e=hu3TFM

Summary Information Summary Information Base Total Price: 370,450 Dominican Pesos   Request Reference: OPTIC-DAF-CM-2016-0007   Request Name: Suministro de Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: Adquisición de suministro de limpieza   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 31/03/2016 15:00:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/04/2016 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/04/2016 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/04/2016 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/04/2016 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/04/2016 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/04/2016 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/04/2016 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/04/2016 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración Optic-OR-1-2016   Documento de Justificación: Certificacion.pdf    Valor total del presupuesto 370,450.00 Peso Dominicano   Cuenta presupuestária Valor Estado de la integración 332 285,500.00 No validado 391 15,430.00 No validado 398 29,500.00 No validado 3723 660.00 No validado 372 12,460.00 No validado 395 26,200.00 No validado 3634 700.00 No validado Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud.pdf Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 370,450.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 332 Fardo papel higiénico jumbo 125 FT2 560 70,000.00           2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 332 Papel Toalla 1000pies 50 CAJ 4,200 210,000.00           3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 391 desinfectante multiuso 24 GAL 80 1,920.00           4 47121807 - Émbolo del lav(...)47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro 391 Lavaplatos 12 GAL 120 1,440.00           5 31181701 - Empaques 398 Funda plastica negra 36x54 5,000 UD 5 25,000.00           6 31181701 - Empaques 398 Funda plastica negra 24x30 1,500 UD 3 4,500.00           7 53131608 - Jabones 3723 Jabon para las manos 6 GAL 110 660.00           8 12161801 - Geles 372 Gel para las manos 10 GAL 700 7,000.00           9 12141901 - Cloro cl 372 Cloro 18 GAL 60 1,080.00           10 47131603 - Esponjas 391 Esponja p/fregar 2 DOC 350 700.00           11 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 372 Saco de Detergente en polvo de 30 libra C/U 3 UD 660 1,980.00           12 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 395 Vaso conico 5000/1 7 CAJ 1,000 7,000.00           13 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 395 Vaso p/ cafe 3onz 2400 8 CAJ 2,400 19,200.00           14 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 332 Fardo de servilleta 400/1 25 UD 220 5,500.00           15 47131603 - Esponjas 391 Brillo Verde 2 DOC 180 360.00           16 31211910 - Guantes para p(...)31211910 - Guantes para pintar 3634 Guantes mediano 2 DOC 350 700.00           17 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 391 Velones aromatico(canel y Vainilla) 3 DOC 2,550 7,650.00           18 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 391 Ambientadores en spray (canela, rd honeysuckle y vainilla 3 DOC 800 2,400.00           19 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 391 Decalin 8 GAL 120 960.00           20 12161801 - Geles 372 Gel p/ la manos de 8 onza 2 DOC 1,200 2,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.54203 Cancelación del proceso OPTIC-DAF-CM-2016-0007 26/12/2025 11:20 (UTC -4 hours) Detail