Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 505,000 Dominican Pesos   Request Reference: INAPA-DAF-CM-2018-0285   Request Name: COMPRA DE MATERIALES IMPRESOS PARA SER UTILIZADOS EN SUMINISTRO NIVEL CENTRAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES IMPRESOS PARA SER UTILIZADOS EN SUMINISTRO NIVEL CENTRAL   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/12/2018 12:05:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/12/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/12/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/12/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/12/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/12/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/12/2018 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 18/12/2018 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/12/2018 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/12/2018 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 923   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 923.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 505,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.2.2.01 505,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/12/2018 09:38:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/12/2018 20:34:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 13/12/2018 11:04:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 13/12/2018 11:11:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 17/12/2018 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOC2018-001074.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOC2018-000915.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOC2018-000916.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA AGENDAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA IMPRESOS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.535802 28/12/2018 10:14 581,002.5 Dominican Pesos           Final Report: 28/12/2018 10:14 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Gráfica Willian, SRL 581,002.5 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 505,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 82121507 - Impresión de p(...)82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales 2.2.2.2.01 PAPEL TIMBRADO EN HILO 8 1/2 X 11 100 RESMA 950 95,000.00           2 82121507 - Impresión de p(...)82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales 2.2.2.2.01 CARPETA CON LOGO DE INAPA 2,500 UD 40 100,000.00           3 82121507 - Impresión de p(...)82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales 2.2.2.2.01 SOBRES TIMBRADOS 2,500 UD 4 10,000.00           4 82121507 - Impresión de p(...)82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales 2.2.2.2.01 PAPEL TIMBRADO 8 1/2 X 11 250 RESMA 450 112,500.00           5 82121507 - Impresión de p(...)82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales 2.2.2.2.01 SOBRE BLANCO 2,500 UD 3 7,500.00           6 82121507 - Impresión de p(...)82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales 2.2.2.2.01 AGENDAS 150 AGENDAS PERSONALIZADAS AÑO 2019 CON EL LOGO DE INAPA REPUJADO AZUL ROYAL 150 UD 1,200 180,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.535802 Informe final de la selección DO1.AWD.535802 28/12/2018 10:14 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.96661 La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CM-2018-0285 publicada por INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 28/12/2018 09:38 (UTC -4 hours) Detail