Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 26,440 Dominican Pesos   Request Reference: MITUR-UC-CD-2018-0407   Request Name: COMPRA DE VARIOS ARTÍCULOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA FIESTA NAVIDEÑA DE ESTE MITUR   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE VARIOS ARTÍCULOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA FIESTA NAVIDEÑA DE ESTE MITUR   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CAYETANO GERMOSEN, ESQUINA LUPERON Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/12/2018 13:05:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/12/2018 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/12/2018 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/12/2018 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/12/2018 13:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/12/2018 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/12/2018 13:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/12/2018 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/12/2018 13:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1544539995390ywO0m   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION 10897.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 26,440.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 2,925.00  DOP Configurar 2.3.2.3.01 335.00  DOP Configurar 2.3.5.5.01 860.00  DOP Configurar 2.6.3.2.01 5,740.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 3,120.00  DOP Configurar 2.3.9.5.01 8,912.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 978.00  DOP Configurar 2.6.6.2.01 2,150.00  DOP Configurar 2.3.6.3.06 1,050.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 370.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/12/2018 13:49:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/12/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROPIACION 10897.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.526342 11/12/2018 14:12 31,199.2 Dominican Pesos Active           Final Report: 11/12/2018 14:12 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidora Reysa, EIRL 31,199.2 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 26,440.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 SUAPER CON PALO NO.36 5 UD 170 850.00         2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA CON PALO 5 UD 105 525.00           3 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 GUANTES 5 UD 67 335.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE CLORO 2 UD 80 160.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE DESINFECTANTE 2 UD 195 390.00         6 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FARDOS DE FUNDAS PARA BASURA (55 GALONES) 2 UD 430 860.00           7 41121813 - Cubetas 2.6.3.2.01 ZAFACONES PARA BAÑOS, DE 20 LITROS CON TAPA (VA Y VEN) 8 UD 580 4,640.00         8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL HIGIÉNICO, 12/1 2 UD 696 1,392.00         9 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL TOALLA, 6/1 2 UD 750 1,500.00         10 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 CAJA DE VASO PLÁSTICOS DE 10 OZ, 50/50 2 UD 2,481 4,962.00         11 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 GEL ANTIBACTERIAL 3 UD 120 360.00         12 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR SPRAY 6 UD 80 480.00         13 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 GALÓN DE JABÓN DE MANOS 1 UD 160 160.00         14 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERAS DE OFICINA 5 UD 40 200.00           15 52151605 - Destapadores o(...)52151605 - Destapadores o abrelatas para uso doméstico 2.3.9.5.01 DESCORCHADORES 5 UD 550 2,750.00           16 52151605 - Destapadores o(...)52151605 - Destapadores o abrelatas para uso doméstico 2.3.9.5.01 DESTAPADORES 5 UD 240 1,200.00         17 46171501 - Candados 2.6.6.2.01 CANDADOS MEDIANOS, CON LLAVE 5 UD 430 2,150.00           18 31151601 - Cadenas de seg(...)31151601 - Cadenas de seguridad 2.3.6.3.06 YARDA DE CADENA DE METAL 5 YD 210 1,050.00           19 41121813 - Cubetas 2.6.3.2.01 CUBETA DE LIMPIEZA 5 UD 220 1,100.00           20 23121612 - Agujas para má(...)23121612 - Agujas para máquina de cose 2.3.9.8.01 JGO. COSTURERO (HILO, AGUJA, BOTON) 2 UD 185 370.00         21 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 TOALLAS SANITARIAS 3 UD 76 228.00         22 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 PAQUETE DE SOBRE MANILA 9 X 12 DE 100/1 2 UD 283 566.00         22 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 PAQUETE DE SOBRE MANILA 9 X 12 DE 100/1 1 UD 212 212.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.526342 Informe final de la selección DO1.AWD.526342 11/12/2018 14:12 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.92972 La lista de oferentes del proceso MITUR-UC-CD-2018-0407 publicada por Ministerio de Turismo 11/12/2018 13:49 (UTC -4 hours) Detail