Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 725,400 Dominican Pesos   Request Reference: ASDE-DAF-CM-2018-0245   Request Name: COMPRA DE ARTÍCULOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS 23 CENAS NAVIDEÑAS COMUNITARIAS Y FIESTAS DE EMPLEADOS QUE REALIZARA LA ALCALDIA DE STO DGO ESTE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE ARTÍCULOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS 23 CENAS NAVIDEÑAS COMUNITARIAS Y FIESTAS DE EMPLEADOS QUE REALIZARA LA ALCALDÍA DE STO DGO ESTE   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/12/2018 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/12/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/12/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/12/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/12/2018 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/12/2018 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/12/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/12/2018 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/12/2018 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración ASDE-DAF-CM-2018-0245   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION CENAS.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 725,400.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.9.01 12,500.00  DOP Configurar 2.3.9.5.01 688,000.00  DOP Configurar 2.3.6.3.02 15,900.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 9,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/01/2019 13:43:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/01/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION CENAS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download REQUERIMIENTO CENAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA cena.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.538714 04/01/2019 13:54 470,879 Dominican Pesos           Final Report: 04/01/2019 13:54 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Soquimia, EIRL 470,879 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 725,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 24112205 - Cubos no metál(...)24112205 - Cubos no metálicos 2.3.9.9.01 CUBOS PLASTICOS GRANDES CON SUS TAPAS 250 UD 50 12,500.00         2 48101915 - Bandejas para (...)48101915 - Bandejas para servicio de comidas 2.3.9.5.01 BANDEJAS DE ALUMINIO 1,050 UD 200 210,000.00         3 30102006 - Lámina de alum(...)30102006 - Lámina de aluminio 2.3.6.3.02 ROLLOS DE PAPEL ALUMINIO 30 UD 530 15,900.00         4 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 CAJAS DE VASOS FOAM 10 CAJ 1,300 13,000.00         5 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 VASOS DE VASOS 7 ONZA 5 CAJ 1,800 9,000.00         6 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FALDOS DE SERVILLETAS DE PAPEL 10 PAQ 900 9,000.00         7 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PAQUETES DE CUCHARAS 570 PAQ 800 456,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.538714 Informe final de la selección DO1.AWD.538714 04/01/2019 13:54 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.97448 La lista de oferentes del proceso ASDE-DAF-CM-2018-0245 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este 04/01/2019 13:43 (UTC -4 hours) Detail