Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
154,350 Dominican Pesos
Request Reference:
ARSSEMMA-DAF-CM-2018-0038
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRORAS PARA CARNET
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRORAS PARA CARNET (SEMMA-CM-38-2018)
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/12/2018 11:30:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/12/2018 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/12/2018 14:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/12/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/12/2018 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/12/2018 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/12/2018 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
13/12/2018 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/12/2018 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/12/2018 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
SEMMA-CM-38-2018
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Certificacion de Existencia Fondos.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
154,350.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.2.01
154,350.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/12/2018 09:34:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/12/2018 20:03:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/12/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
11/12/2018 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
12/12/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Invitacion a Presentar Oferta.pdf
Other
Download
Solicitud de Compra o Contratacion.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Requisicion.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
CONVOCATORIA.pdf
Other
Download
TERMINOS DE ADQUISICION.pdf
Other
Download
Certificacion de Existencia Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.530606
19/12/2018 10:14
162,781 Dominican Pesos
Final Report:
19/12/2018 10:14
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Sonol, SRL
152,869 Dominican Pesos
Identificaciones Corporativas, SRL
9,912 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
154,350.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103112 - Cinta de impre
(...)
44103112 - Cinta de impresora
2.3.9.2.01
CINTAS ZEBRA ZXP SERIE 3 TRUE COLOURS RIBBONS IX SERIES para impresora Zebra.
50
UD
2,575
128,750.00
2
44103116 - Kit para impre
(...)
44103116 - Kit para impresora
2.3.9.2.01
KIT DE LIMPIEZA PARA EL MOTOR DE IMPRESION.
4
UD
2,200
8,800.00
3
44103116 - Kit para impre
(...)
44103116 - Kit para impresora
2.3.9.2.01
KIT DE LIMPIEZA PARA EL ALIMENTADOR DE TARJETAS
4
UD
4,200
16,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.94933
RE: Carta de No Adjudicacion
19/12/2018 12:41
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.530606
Informe final de la selección DO1.AWD.530606
19/12/2018 10:14
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.94765
Carta de No Adjudicacion
19/12/2018 08:56
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.94117
Terminos Administrativos
17/12/2018 09:57
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.94099
La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CM-2018-0038 publicada por Administradora de Riesgos de Salud de los Profesores Públicos Activos
17/12/2018 09:34
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.92569
Enmienda No.1
10/12/2018 12:05
(UTC -4 hours)
Detail